1 问题描述

需要导入不可抵扣发票的税额应该怎么操作？

2 解决方法

步骤1：点击【财务云】→【费用核算】→【发票设置】→【发票云配置/发票云配置（集团）】。

步骤2：找到对应费用承担公司，将对应“导入不可抵扣发票的税额”改成“是”即可。