问题描述：

解决方案：

发票合并规则应用于费用/对公/差旅报销单单头的【导入发票】功能。

发票合并规则配置操作如下：

第1步，给管理员用户授予费用查询或费用核算【发票合并规则】权限。

第2步，管理员用户进入『费用查询』/『费用核算』-『发票设置』-【发票合并规则】，进入发票合并规则配置列表。

第3步，点击发票类型链接，打开发票合并规则编辑界面，设置合并方式与合并条件。

说明：

• 合并方式：不合并、同一发票合并、跨发票合并。

       不合并：按所有发票分录明细导入。

       同一发票合并：仅发票序列号同才能合并，即按合并规则对同一发票内的分录明细进行。

       跨发票合并：发票序列号不同的，按合并规则支持跨发票合并

• 系统针对19种发票类型分别预置合并方式与合并条件。如果客户要求的合并方式、合并条件与系统预置的不同，可打开发票合并规则编辑界面进行修改。