1 业务场景

员工A计划从深圳去北京去参加财务相关的培训，先需要进行差旅报销，出差期间除了机票、酒店、用车费用外，小蝶还支出了其他费用。

2 解决方案

2.1方案总述

方案一：通过出差申请单下推差旅报销单、添加相关费用进行差旅报销。

方案二：新增差旅报销单，然后关联出差申请单进行报销

2.2操作指引

2.2.1 进入差旅报销单

前提条件：出差申请单审批通过。

方法1：在【出差申请单列表】，选择对应的出差申请单，点击<报销>，下推生成差旅报销单。

方法2：通过“员工服务云>人人差旅>新增>差旅报销”，或者在列表界面点击<新增>，进入差旅报销单界面。然后在【关联申请】部分，点击<增行>按钮，选择要报销的出差申请单进行关联。

2.2.2 填写各类信息

填写基本信息和行程信息等信息、补充差旅行程费用。

与出差申请单关联后，差旅补助商旅平台花费的机票、酒店等各类费用会自动带入该差旅报销单，只需在【行程信息】处点击<继续添加费用>，选择对应的差旅项目，录入出差补助和其他费用。

注意：请检查差旅明细中的“座位等级”、行程卡片中的“费用项目”是否填写。

2.2.3 导入发票

• 若开启<智能发票报销>按钮，可直接点击单头<导入发票>智能导入，支持电脑上传、手机商城、手动录入、扫描仪录入、扫描枪录入、企业发票、个人发票等形式。

• 若关闭<智能发票报销>按钮，可在【发票信息】栏点击<导入>按钮，点击<关联费用>可将发票关联差旅明细，比如小蝶支出的“其他费用”。

2.2.4 填写收款信息

前提条件：维护好本人收款信息，操作方法见收款信息(员工维护)。

系统一般自动带出本人的收款信息。

2.2.5 提交报销单

检查信息填写正确完整后，点击单头<提交>按钮，提交差旅报销单，等待审批通过和收款。

说明：可在【差旅报销单】列表选中对应单据，进行费用分摊、费用预提、变更收款信息、变更或追加干系人等业务处理。

3 相关文档

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