1.登录WEB界面，进行新进人员录入及人事事务操作（如转正、异动、辞职等等）。

2.用有工资操作权限的用户登录主控台选择工资类别。

  登录主控台--》工资管理--》类别管理--》选择类别。

3.应用基础人事数据。

 工资管理--》设置--》应用基础人事数据

  导入数据页签，点单行信息，自动匹配，执行引入。

4.在“职员管理”中核对本月要发工资的人，将不发工资的人员禁用。

 如 上月 张三 离职了，本月将不再发工资，则需将“张三”禁用。

  禁用职员操作方法：点“禁用”，则列出的是本月已禁用的人员。此时需要禁用张三，点“人员变动”--》新增--》选择 张三---》下一步--》将“禁用职员”打钩上，选择“当前工资类别”--》完成。

 恢复职员操作方法：点“禁用”，则列出的是当前已禁用的人员。点中要恢复的职员--》恢复职员，恢复职员操作完成。

 5.在工资录入界面输入本月工资数据。

 工资管理-》工资业务-》工资录入，工资项目中的固定项目会自动从上期带下来数据，可变项目需要手动输入。完成后，保存数据。

6.工资计算，目的是将输入的数据计算出工资数据。

 工资管理-》工资业务-》工资计算，完成。然后再去工资录入界面看计算是否正确。

7.查看工资报表中常用的报表。

7.1工资发放表：可以查询当期数据，也可选择一个时间段查询数据。查询出的数据可以点“引出”引出数据。

7.2工资汇总表：过滤条件中的“其他选项”中可以选择先按照“部门”汇总，再按照“职员类别”汇总。

    另外点“职员”，可以将职员的明细数据显示出来。

    点“部门分级”，输入从第XX级到 第XX级，可以将部门的级数展示出来。

    点“人均”按钮，则会显示出每个工资项目的人均数据。

7.3职员台账表：如可以看所有员工从XX月到XX月的每个人的工资明细.

7.4银行代发表：银行代发格式。

8.期末结账。

结账之前可能要反复进行第三步和第四步，保证本期的工资数据计算无误，才能进行本期的结

账操作。否则结账之后本期的工资数据就无法更改了。

结账方法：工资管理-》工资业务-》期末结账--》 一般选“本期”，“结账”--》开始，

到此为止，一个月的工资操作流程完成，当月做完最好做一下备份账套的操作。