【问题描述】

购货发票每一行都有源单单号和源单类型，但是有部分行上查无关联单据，部分行上查可以查到单据

【原因分析】

该源单单号在系统里存在多个单据，对应的单据内码反写错误导致。

【解决方案】

修改发票上的单据内码为对应的外购入库（FTranType为1）的单据内码，执行以下参考SQL修正单据内码：

update ICPurchaseEntry set FSourceInterId=2179 where FSourceBillNo='4600192039-1' and FInterID=1139 

update ICPurchaseEntry set FSourceInterId=2180 where FSourceBillNo='4600189702-1' and FInterID=1139

【注意事项】

正式账套执行脚本前请先做好备份，建议待在测试账套中核实无误后再在正式账套中执行。

（本条知识针对特定的账套数据进行分析，并不代表相同的报错或异常一定就是这个原因引发，

相关的修复SQL也不是通用语句，不能直接使用；主要供读者参考，请读者根据实际情况具体分析）