【概述】 

可以在供应商资料的应收应付页签中设置应付账款科目 

【操作步骤】 

 1、登录主控台,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击【供应商】进入供应商查看界面; 

2、双击打开供应商进入【供应商-修改】界面,选择【应收应付资料】页签在【应付账款科目代码】字段设置好科目; 

3、再次做采购发票录入对应的供应商即可带出来。