采购发票多分录业务在存货核算里生成凭证，如果未合并借贷方科目，则生成的凭证的汇率为发票单据上的汇率，小数位数正常。如下图1
在勾选贷方科目合并之后，生成的凭证汇率则非单据上的汇率，而是原币之和与本位币之和经过计算之后算出来的汇率，小数位数拖很长，不美观，不实际，不符合逻辑。如下图2、3
不合逻辑点1：我是按单生成的凭证，汇率完全可以按照单据上的汇率直接写到凭证上，就像不合并科目的情况下生成的凭证。（其实，如果不合并科目，本位币和原币的计算，小数位数也是除不尽的）
2：如果硬要解释为经过原币和本位币的计算之后得出的汇率更为准确，那么，也请您把不合并科目的情况下的汇率也设置成这么计算得来的！
只要需求：我现在怎么解决这个问题？

了解了下规则就是这样的，不合并时直接取单据上的汇率，合并后通过倒算得到
除不尽汇率显示10位的情况可以出补丁处理，将小数位控制成按该币别对应的小数位显示，如果您接收这种方式，请说明软件版本