[tr][td]初始化后，在做供应商应付帐款时，付款单里找不到源单据和应付额，只能在财务管理直接在凭证里做付款吗？期初输入的金额不对，在哪里可以调整呢，或期初的时候漏了几个应付没有输入，启用以后如何添加呢？
有人帮忙解答一下吗？谢谢。


专业版支持引入引出基础资料和引入引出凭证。初始化数据也可以引入引出，并进行修改。
直接新建账套，重新引入数据。

我们这边没有反应过反初始化出错现象
重新建立账套会很麻烦，几百个供应商和客户，还有物料，部门什么的。。。如果反初始化前面做的数据会出错吗？
或者重新建立账套，录入正确的初始数据，然后引入已经做的凭证
除了反初始还有别的办法吗？反初始我怕以前输入的数据出错。。
初始数据的供应商应付款只能在财务管理做付款凭证；初始数据录入不对只能是反初始化修改