业务背景：在4月采购当期原材料已入库，供应商会开发票，但是本期发票还未开来，不知道发票金额为多少，此时只知道采购订单上不含税金额为8.85元！

做暂估业务数量需保持不变，金额如果要变可以变，也可以不变！

操作步骤

1. 在本期时，只做入库单，如果没有金额，则进入“存货核算——估价入库核算”手动修改金额，保存退出就可以了。

2.新增采购入库凭证模板；

3.采购入库单本期生成凭证，无发票，所以入库单生成凭证

借：原材料   8.85

                  贷：应付账款——应付暂估款  8.85

4. 结账到下期（5月）后，下推出采购发票，并进行钩稽。此时发票上金额为15

5.月末进入“存货核算——外购入库核算”点击“核算”

6. 点完核算后，会自动生成两张采购入库单，一张是负数（红冲单），这张是为了红冲之前的暂估凭证。一张是正数（蓝冲单），这种单的金额与实际发票保持一致，做正确的入库。

此时红蓝单都采用采购入库标准模板。

红蓝单生成凭证：

7. 采购发票正常生成凭证    

每个都做呗。入库单那 发票。都生成。那存货成本，只能后期调整了