【原因】
拆分出来的单据先合并单据，再反审核。

【操作步骤】

1、登陆K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】，双击【销售出库单-维护】；
2、【销售序时簿】界面左边选择拆分出来的子单（源单单号+A)，点编辑下拉菜单的合并单据；
3、将合并之后的销售出库单再反审核操作。