点下查未生成采购发票，但反审核时提示

未成功，当前单据已经关联生成相应的发票，不能反审核，代码：-1。听说是系统的问题，可以在SQL SERVER中修改，但不知道具体操作步骤。外购入库单的表单号是什么，如何找到那张入库单据，并且进行反审核的操作。

谢谢
外购入库单存在后台表是：ICStockbill，还有分录表：ICStockbillEntry
另外，修改后台表有风险，操作需谨慎！
如果是程序有问题，找到重现问题的规律，还是建议在KSM系统中提单处理较为稳妥