[原因]

未在供应商基础资料中维护付款条件

[操作步骤]

1、使用具有基础资料操作权限的用户登录K/3主控台,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击明细功能[供应商];

2、找到具体供应商双击打开,点击[应收应付资料]页签,选择具体的付款条件即可。

[概述]一个供应商可以选择多个付款条件,只有在供应商资料中设置了付款条件,单据新增界面才能选择到对应的付款条。