[原因]

母单或者子单中存在单据进行了付款冻结导致。

[操作步骤]

1、登陆K3主控台界面,依次单击[供应链]-[采购管理]-[采购发票]双击[采购发票-维护],弹出过滤条件界面;

2、在过滤条件中选择“表格设置”页签,勾选显示“冻结标志”。单击[确定]进入采购发票序时簿界面;

3、找到需要合并的发票的母单和子单,查看冻结标志是否为“Y”。选中冻结标志为“Y”的分录,右击之后选择“解冻”。或者通过菜单栏的[编辑]菜单单击解冻。