[概述]

采购发票新增界面菜单栏选项下勾选[携带源单金额]

[操作步骤]

1、登陆K/3主控台,依次点击[供应链]→[采购管理]→[采购发票]来到[采购发票-新增]界面;

2、点击工具栏[选项]按钮中勾选[携带源单金额]即可。

[概述]

如果不勾选携带源单金额,则采购发票携带的是外购入库单的单位成本字段数据。