请按以下步骤操作:

1、登录金蝶K/3系统 ,打开[ K/3主界面];

2、单击[供应链]→[采购管理]→[采购发票],打开[明细功能]的[采购发票—维护]界面;

3、在[条件过滤]窗口,[名称]中选择“业务类型”,[比较关系]选择“等于”,[数值]中可按F7选择“订单委外”;

4、单击[确定],进入购货发票序时簿界面,出现的单据均为委外加工入库单关联的采购发票。