现在K/3 采购流程是这样子:请购—订单—入库—发票—付款—核销。
所有下游单据必须根据上游单据生成。这样我们在采购订单全程跟踪表才能体现完整数据，订单数、入库数、开票数、付款金额。

但是我们实际采购业务是有预付款的。
我想请问：我们的预付款是还没有发票的。这种情况，我使用预付款结算的订单，核销之后付款金额是否正常？

另外一个：我们出纳付款可能没办法完全按照发票付款，对于一部分供应商都已整数结算，我怎么关联发票生成？

是否有补丁做到这样子：发票一旦核销，自动反填入库、订单上的已付款金额？？

1、发生预付款时，预付单需要关联采购订单生成，只有通过关联关系才能反写订单的付款金额，核销不反写订单。
2、出纳付款时以整数结算：新增付款单时，先在付款单表头的“单据金额”字段录入付款金额，再去选单关联发票，可以选择整单发票返回，返回到付款单时，系统会根据表头的单据金额自动分配分录行的明细金额。
3、发票核销反写订单付款金额：这个需求目前暂时没有规划。可考虑用合同进行跟踪，合同执行情况汇报表可反映发票的核销金额。