WISE V14.0
模块：采购管理 或 仓存管理
需求：手工录入外购入库单金额补差单
业务背景：外购入库单，经常入库来票的时候 ，时间跨度会很长，做单据冲回，再系统自动生成单据，那样，打印出来的原始的外购入库单的数量和金额就不对了，再回来查询的时候 ，要是本月来的发票，勾稽了，会反填入库单，回来查询的时候 ，入库单的系统单据和打印单据就不符了，
能不能手工录入手工录入外购入库单金额补差单，然后将两个入库单，一并下推生成采购发票，这样的话，单据，发票，凭证，就都符起来了，原因记录也就都清晰了。
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对于发票与外购入库单因时间差而出现的核算反写单价的功能，是会出现原先打印的单据与核算后的单据不一致的现象。但这样考虑打印单据的操作场景：
若打印单据是为了非核算部门使用，建议不要打印单价金额等信息。若是财务部门使用，那应该在月末核算后再统一打印。
楼主提到的手工录入补差单的做法，一是显得随意，不符合严谨性原则；二是当出现多个物料、甚至还有费用发票的情况下，手工是难以准确分摊差异额的。