客户购买了财务供应链。
客户因上市审计，记账顺序需要调整。
客户业务：产品发货后，客户收货验收后会 签收回执单，然后公司开销售发票。
客户需求：销售出库后，就要结转主营成本，公司收到签收单就要暂估应收，记主营业务收入。等开了销售发票则再记应收账款。
出库单：借 主营成本 贷 库存商品
签收单：借 暂估应收 贷 主营收入
发票：借 应收账款 贷 暂估应收

K3里就销售出库 销售发票。咋分三步走哇，尤其是跨月的。

金蝶的标准流程本身是符合上市财务管理要求的。
楼上说的没错，发出商品！
越看越觉得楼主的账务处理有问题。说不通
楼主的账务处理有点奇特。尤其是 暂估应收就在确认收入，有点说不通。楼主为什么不做发出商品呢？
如果硬要这样 你的签收单这分录 只能手工录入了 第一 第二步可以设定凭证模板实现