【概述】


两个代码合并，应收模块的余额可以使用转余额的方式，例如001和002两个代码，由001转到002,。在保证001到款结算以及预收冲应收核销完之后，然后把001的余额使用应收款转销转到002，然后由应收款转销生成凭证。借：应收账款002，贷：应收账款001。最后在基础资料中把001禁用掉即可。


【操作流程】

1、依次点击【财务会计】-【应收款管理】-【结算】，双击打开【应收款转销】；
2、过滤条件客户代码选择001；