【操作步骤】
1.登陆K/3主控台，打开【K/3主界面】； 2.依次【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开【收款单序时簿】； 3.在现金收款单序时簿界面点击【编辑】菜单，将下拉列表中的【发送时显示单据类型】打钩即可； 4.将该参数打钩之后，点击【发送】按钮时系统会弹出选择单据类型的对话框，选择好之后再点击【确定】按钮，即可直接传递到应收系统，不需要在应收系统去确认单据。