业务情况是退回预收的房款差额，我们把客户原来的收据收回来重新开了一张收据。 分录正常是这样做： 预收账款 贷方185800 正数 预收账款 贷方184432 负数 银行存款 借方1368 我现在的操作是做了其他应付款两张，一张185800，一张-184432。然后合并生成了上面的分录。但是发现对账总账有数应收应付没数，差额就是1368。现在不知道这样的业务应该怎么来做，跪求帮忙
这个是不是得预收下推退款