手工录入抵消分录取数类型选择的是本年累计，为什么在工作底稿抵消的还是本期的抵消数？？？？？
简单说，就是分录上项目的取数类型对应报表中项目的取数类型，然后对该项目对应类型的汇总数进行抵销。出现问题，可以查询“抵销分录汇总表”中的数据与底稿中的抵销数据是否匹配。这样说是不是清楚些。
因为是本期的抵销分录，本身就是对本期生效。分录中的取数类型是指分录的取数来源。
如果是WISE合并报表，检查工作底稿中表头部分的取数类型是“本年累计数”么？