利润表管理费用和科目余额表的金额不一致，1、检查了所有管理费用底下的明细账分录发现也没有做在贷方的分录 2、检查科目属性方向也是在借方没有错 3、删除损益凭证反结账到上期再重新结账到本期，过账所有凭证再结转损益发现问题依旧 4、只能去利润表手动修改公式改成“JF”"JL"想问一下问题到底是出在哪里？是不是有缺陷？
JF、JL是发生额，如果利润表原来的取数公式是SY、SL，那是指实际损益发生额，会取自动结转损益的金额。