业务部订单流程

一．新客户订单流程

1. 客户维护

1.1在基础资料中新建客户信息（如图1.1界面）

                                  图1.1

1.2 完善客户基本资料（如图1.2.1、1.2.2、1.2.3界面是必须要维护的项目）

                                图1.2

                                图1.2.2

                                图1.2.3

1.3 客户分配生产子公司

1.3.1 基础资料录入结束后保存等销售经理审核结束进行客户分配生产子公司（如图1.3.1）

图1.3.1

1.3.2 客户分配后查询客户是否分配成功

2. 销售产品价格维护

2.1 对应客户价目表录入（如图2.1.1和2.1.2界面）

2.1.1 进入价目表界面

                                   图2.1.1

                                  图2.1.2

2.2 对应客户产品价目录入（如图2.2.1）

2.2.1  产品价目录入

2.2.2 产品价格对应限定客户 

2.2.3 价目表生产子公司分配

价格录入保存经业务经理审核后对所对应客户的价目表进行生产子公司分发

2.2.4 客户产品物料控制：以便于订单录入时快效选择此客户所对应价目表

3. 销售订单录入

3.1 进入对应生产子公司进行订单录入

4. 订单完成出货安排

4.1 时刻关注订单生产库存情况

  4.1.1所有未交订单列表查询未交订单

4.2.1 查询订单生产库存情况

4.2 生产完成安排出货

4.2.1 选择已生产好要发货的品项做出货通知单下发

5. 订单出货系统发票生成

  客户核对账单后发送财务开票，开票后对应开票信息系统做发票