问题描述：

解决方案：

业务流程是费用先到票做财务费用应付单进行付款，后入库做采购入库单和财务费用应付单进行费用分摊；

财务应付单凭证 借：材料采购  应交税费  贷：应付账款   

暂付应付单（红冲）凭证 借：材料采购  贷：暂估应付

采购入库单凭证 借：存货科目  贷：材料采购

入库调整单凭证 借：存货科目  贷：材料采购

后续版本规划：采购费用明细增加入库日期（费用先到票做财务应付单借：待摊费用 贷：应付账款，财务应付单和入库单勾稽后，通过采购费用明细生成凭证，如果是通过入库单确认暂估应付科目，采购费用明细借：暂付应付 贷：待摊费用，如果是通过暂估应付单确认暂估应付科目，采购费用明细借：存货科目 贷：待摊费用）