问题描述：原客户A的编码是001，但由于一些业务调整，客户名称不变，但编码发生了改变，在系统直接新增了客户A，编码为002，原001编码的客户A禁用了，现收款对象也是002的客户A，针对客户A以前的应收单，如何使生成的收款单上的往来户变成实际收款对象002的客户A，不再是禁用的001？

解决方案：

单据转换规则中找到应收单-收款单的现有规则，点击复制，可参考修改往来户ID、往来户编码的设置。如下：

a.往来户id—公式结果 = #sql_val(" SELECT  fid  FROM T_BD_CUSTOMER where FUsedStatus = 1 and fname_l2 = ( select FRECASSTACTNAME_L2 from T_AR_OtherBillentry where fparentid='" + 应收单.ID + "')")  ;

b.往来户编码—公式结果 = #sql_val(" SELECT fnumber FROM T_BD_CUSTOMER where FUsedStatus = 1 and fname_l2 = ( select FRECASSTACTNAME_L2 from T_AR_OtherBillentry where fparentid='" + 应收单.ID + "')") ;

c.往来户名称—应收单.分录.收款客户名称

应收单关联生成收款单，效果如下