正常单据头上的单据金额要等于单据体合计结算实收金额+结算折扣金额
比如发票应收为9990,但是客户实际付款给我们10000,10块钱是多送给我们的,不参后期业务发生
那我是不是要在结算实收金额那里填10000,折扣那边填-10?但是保存不了,金蝶不允许有负数的折扣或者我该如何处理改业务?

旗舰版比较死板，传说的规范
如果金蝶允许折扣金额为负数,这个问题就不存在了,KIS专业版可以填负数的
或者你也可以把多收的10元直接冲减费用，录入销售普通发票9990元，录入收款单9990元，对收款单生成凭证后，调出凭证界面手工添加费用行分录，并将现金科目金额改为10000
你好，多出的10块你可以在总账中手工录入凭证计入营业外收入。