单据编号

是

采购订单单据编号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。

订单日期

是

用于记录生成采购订单的日期

默认值为当前系统日期，用户可以修改。

来源单据类型

否

用于记录采购订单的来源单据类型

采购订单关联生成时，系统自动填写，不可手工维护。

业务类型

是

采购订单所属的业务类型。

1、可选择或手工输入。
2、业务类型有：普通采购、直运采购，默认普通采购。

含税

是

“含税”勾选：在实际业务操作中，报价为含税价。根据含税价计算不含税价、金额、税额。
“含税”不勾选：报价为不含税价，根据不含税价计算含税价、金额、税额。

1、通过复选框选择，打勾表示含税，即订单分录中的含税单价可编辑。不打勾表示不含税，即订单单价可编辑
2、默认为含税。

价外税

是

“价外税”勾选：是指在商品价格中不再含有税金,而是在商品价格之外，随商品销售单独反映的税金称之为价外税金。我国现行的增值税是价外税。
“价外税”不勾选：即价内税。价外税的对称。税金包含在商品价值或价格之内的税。我国现行的营业税和消费税都是价内税。

勾选即为价外税。默认勾选，允许修改。

采购组织

是

签订采购订单的采购组织

1、可选择或手工输入。选中采购组织后在输入框中显示采购组织的编码，在框外显示采购组织的名称。
2、取值范围为：当前用户组织范围内有新增权限的实体采购组织。 如果当前组织是符合条件，则取当前组织为默认值，否则取符合条件的第一个值。

采购组

否

签订采购订单的采购组

1、可选择或手工输入。选中采购组后在输入框内显示采购组的编码，在框外显示采购组的名称。
2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织控制过滤范围”，参数为是则为当前采购组织下的采购组，否则为全局的采购组。

采购员

否

签订采购订单的采购员

1、可选择或手工输入。
2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织控制过滤范围”，参数为是则为当前采购组织下的采购员，参数为否是，则为全局范围内的采购员，且选择了采购组再选择采购员，采购员的过滤范围只能是当前采购组下的采购员。

部门

否

签订订单的行政部门。

1、与采购参数“部门（单头）获取采购员的行政组织”相关，如果参数是，则默认值为该采购员所属的行政组织。如果为否，则默认值为所选采购组织委托的行政组织。
2、用户允许手工修改。

供应商

是

订单供应商

1）可选择或手工输入，选中供应商后，同时在输入框内显示编码和输入框外显示供应商名称。
2）默认为空。取值范围为：在〖基础数据管理〗→〖主数据〗→〖供应商〗功能中已定义的，当前签订采购订单的采购组织所拥有的所有已核准的供应商。

供应商订单号

否

供应商的销售订单号。

用于记录供应商的销售订单号。

币别

是

当前交易使用的币别。

1、可以选择或手工输入。
2、默认取采购组织委托记帐的财务组织的本位币为值。当选择供应商后，则取供应商的财务资料中的结算币种。

汇率

是

当前交易货币（即单据中的币别）与本位币间的汇率。

1、默认取当前币别与采购组织委托记帐的财务组织的本位币间的汇率为值，随着币别的修改而重新取值。
2、如当前币别与本位币相同，汇率取值固定为1，不可修改。如当前币别与本位币不同，根据汇率表取对应汇率，可修改。

销售组织

否

当订单的业务类型为“直运采购”,或供应商为“内部供应商”，或分录中存在以销订购的物料时，执行对应销售业务的销售组织。

1、采用以销定购、直运采购时，来源单据是销售订单时，由销售订单带入，不可手工修改；
2、如果是内部供应商或者直运采购，并且该订单不是由销售订单生成，则可以选择销售组织。范围是与采购组织委托统一记账组织的销售组织。

加急

否

表明采购订单是否需要加急处理

默认为不勾选，允许修改

供应商确认

否

表示此订单供应商已经确认

复选框，勾选表示供应商确认，但对后续业务无影响。

按照货源清单过滤物料

否

表示选择物料时，能只过滤出来维护了货源清单的物料让用户选择。

选择后，物料仅过滤维护了货源清单的物料。

集中结算

否

用于标识本订单是否需要启用集中采购分开收货集中结算的处理流程。

1、取值范围为：启用（打勾）、不启用（不打勾）。默认为否
2、当采购组织委托的财务组织与收货组织委托的财务组织不一致的情况下，集中结算变为可编辑项，且会自动启用，表示将对该订单启用集中采购分开收货集中结算处理流程，结算时会在采购方、收货方、供应商三方进行结算，即采购方与供应商进行结算、采购方与收货方进行内部结算。主要表现采购入库单审核时，系统会自动生成采购方的虚拟入库和虚拟出库单。
当修改为不启用时，表示将对该订单启用集中采购分开收货分开结算的处理流程。

库存组织

取决于集中结算是否启用

处理集中采购分开收货集中结算业务时，通过此栏位设置业务过程中生成虚拟入库和虚拟出库单要用到的库存组织。

1、当集中结算启用时，此栏位有效且必填，反之则不可编辑且无效。
2、取值范围为：委托订单的采购组织对应记帐财务组织记账的所有实体库存组织。默认取取值范围中的第一个库存组织为值。当选择了一个库存组织后，如该库存组织未设置一个已经结束初始化的仓库，则系统会进行提示。

集中仓库

否

处理集中采购分开收货集中结算业务时，通过此栏位设置业务过程中生成虚拟入库和虚拟出库单要用到的仓库。

1、当集中结算启用时，此栏位可填，反之则不可编辑且无效。
2）取值范围为：采购方库存组织关联的已经初始化的所有仓库。

单据状态

是

记录采购合同所处的状态

单据状态，目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭、冻结等状态。由系统根据用户操作动作自动更新。

付款条件

否

订单约定的付款条件

1、可以选择或手工输入。
2、从收付款条件基础数据中获取。默认取供应商财务资料的付款条件

结算方式

否

订单约定的的结算方式

1、可以选择或手工输入。
2、默认为空。取值范围为：在〖基础数据管理〗→〖辅助数据〗→〖收付款数据〗→〖结算方式〗功能中设置的所有结算方式。
3、可以根据供应商财务页签携带，如果供应商财务页签没有维护则取收付款数据中默认的结算方式，未设置默认值则为现金。

付款方式

是

订单约定的的付款方式

1、可以选择或手工输入。
2、收付款方式基础数据中获取。默认取供应商财务资料的付款方式

现金折扣

否

订单的现金折扣，
现金折扣的表示方式为N/M，表示客户在M天内付款即可获得N%的折扣。

1、可以选择或手工输入。
2、当付款方式是现购时灰显，当付款方式是赊购时用户可选择

预付金额

否

订单约定的的预付款金额

1、可手工输入，预付款必须小于等于整单价税合计；
2、输入或修改预付金额，自动计算预付款比率

预付款比率

否

合同约定的的预付款比率

1、可手工输入，预付比率必须小于等于100％
2、输入或修改后预付比率，自动计算预付金额

已付预付款

否

记录采购订单已经生成的预付款的金额

由采购订单下推生成的预付款单反写

累计付款金额

否

记录采购订单已经生成的付款单的金额

由核心单据为采购订单的付款单反写。

累计开票金额

否

记录采购订单已经生成的预付款的金额

由核心单据为采购订单的采购发票反写。

摘要

否

记录该订单的一些备注信息

用户手工录入

行号

是

记录单据分录的行顺序号

不能编辑，由系统根据添加填入。

物料组

否

物料组

不能编辑，由采购物料组申请或合同中的物料组携带。

物料编码

是

经过采购加工过程，供应商交货给企业的物料编码

1、手工新增时，F7范围是：采购组织下所有审核状态的物料；

2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、辅助计量、基本计量单位、计量单位；

3、关联其他单据生成时，携带上游单据的物料编码字段值；

4、关联物料组申请或合同生成时，携带物料组，物料编码可编辑且必填，F7范围基于物料组做过滤，允许多选物料或拆分分录，拆出的行物料组一致且记录和上游单据分录的关系。

物料名称

是

物料编码对应的物料具体名称

根据物料编码携带出来，不允许修改。非生产性采购时，可以手工录入。

规格型号

否

物料编码对应的物料规格型号

根据物料编码携带出来，不允许修改

辅助属性

否

用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。

1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录。
2、对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入。

赠品

否

用于表示是否是供应商提供的赠品，不收取任何金额的物料；

1）通过复选框选择，打勾表示当前分录中的物料为赠品，不参与计价，即分录中已录入的各种价格、折扣、折扣金额等全部清零，且不可编辑。不打勾表示分录中的物料不是赠品，要正常参与计价。
2）默认不打购，即为不是赠品。

行状态

是

分录行的处理状态

不可编辑，系统根据单据分录行当前所处状态自动取值。

原因代码

否

行被关闭或冻结时的原因。

冻结时存放冻结原因，手工关闭时存放关闭原因。解冻时清空内容，自动关闭时，原因代码内容为空。

基本计量单位

是

物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位。

1、自动携带物料基本页签上的基本计量单位。
2、不可修改。

基本计量单位数量

是

物料用基本计量单位计量的数量。

1、数量取值后，系统自动根据“数量*（计量单位和基本计量单位的换算率）”公式计算而得。
2、不可修改。

计量单位

是

物料在当前单据中使用的计量单位。

有源单时从源单携带；原材料采购时，默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。

订货数量

是

物料用于当前单据中使用的计量单位计量的订货数量。

1、默认为空，不允许输入负数。
2、如修改数量，将重算基本计量单位数量，并根据顶部菜单〖编辑〗→〖单据录入选项〗中的参数设定决定是否重算辅助单位数量

辅助计量单位

否

物料的辅助计量单位。

如果物料采用辅助计量单位，则从物料主数据默认带出辅助计量单位；如果物料没有采用辅助计量单位，则为空。

辅助单位数量

否

物料用辅助计量单位计量的数量

1、物料设置辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑。
2、如修改辅助单位数量，将根据顶部菜单〖编辑〗→〖单据录入选项〗中的参数设定决定是否重算数量。

申请组织

是

采购订货的物料申请的库存组织

关联生成时由源单带入，不能修改；手工新增时，范围是委托该采购组织采购的库存组织。如果当前组织符合条件，默认为当前组织，如果不符合，则默认为库存组织范围中的第一个组织。

收货组织

是

物料所收货的库存组织。

关联生成时由源单带入，不能修改；手工新增时，范围是委托该采购组织采购的库存组织。如果当前组织符合条件，默认为当前组织，如果不符合，则默认为库存组织范围中的第一个组织。

行政组织

否

非生产性采购时物料所有的部门

非生产性采购时录入，范围是委托该采购组织进行采购的行政组织。

交货地址

否

订单约定的供应商交货的地址

1、 用户可以手工输入或者F7选择地址基础资料信息

单价

是

单位物料的不含税价格。

1、当供应商、采购组织、物料等信息已确定之后，系统将自动根据条件获取物料价格信息，如果获取到价格不含税，则直接作为单价的值，如果获取到的价格含税，则通过“含税单价/（1+税率）”计算单价值。
2、如果单据为不含税（单据中的含税栏位未被选中），则单价可编辑，否则，则不可编辑。
3、单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。

折扣率%

否

当前单位物料对应的折扣率。

输入值必须在0到100之间（包括0和100，表示百分比）

实际单价

否

物料打折后的实际不含税单价。

实际单价的算法为：金额/数量。

税率%

否

采购交易要缴纳的税率。

1、根据参数“PURORDER003订单税率优先取供货信息的税率”取值。如果为“是”，则从货源清单取值。为“否”，取供应商采购页签的税率。
。

含税单价

是

单位物料的含税价格。

1、当供应商、采购组织、物料等信息已确定之后，系统将自动根据条件获取物料价格信息，如果获取到价格含税，则直接作为含税单价的值，如果获取到的价格不含税，则通过“单价*（1+税率）”计算含税单价值。
2、如果订单为含税订单（订单中的含税栏位被选中），则含税单价可编辑，同时受价格参数“修改控制”控制。否则，则不可编辑。
3、单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。

实际含税单价

否

物料打折后的实际含税单价。

实际含税单价＝价税合计/数量，如果采用了物料主数据中的最高限价控制，在提交时，此价格大于最高限价时，系统会提示，要求用户重新输入。

金额

是

当前数量物料的不含税金额合计。

1、不含税时，该栏位可编辑，其算法为：金额＝数量×单价×（1-折扣%）。
2、含税时，该栏位不可修改，通过公式“金额＝价税合计－税额”计算而得。

税额

否

当前数量物料交易时要交的税额合计。

不含税时，税额=金额*税率；含税时，税额=价税合计/(1+税率)*税率。支持手工修改微调，此时不重算税率。

价税合计

是

当前数量物料的含税金额合计。

1、不含税时，价税合计不可修改，通过公式“价税合计＝金额+税额”计算而得。
2、含税时，价税合计可以修改，其算法为：价税合计＝数量×含税单价×（1-单位折扣率%）。

折扣额

否

当前数量物料对应的折扣总计。

根据折扣生成，折扣金额＝数量*含税单价*折扣率%

本位币金额

否

当前数量物料的不含税本位币金额合计。

系统自动算出，不可修改，按公式计算金额×汇率（间接汇率时用除法），或者根据本位币价税合计减去本位币税额计算。

交货日期

否

当前物料的交货日期。

默认等于当前日期，用户可以手工修改；当关采购申请生成时，取采购申请单分录行上的建议交货日期，可修改。

应计费用本位币

否

用于记录订单交易发生的相关费用

汇总订单行对应的费用明细中的费用金额

追踪号

否

用于记录采购过程中的跟踪

文本字段，可以手工录入

项目号

否

项目型生产中，在计划，生产，采购过程中按项目跟踪管理。

用户可以选择或手工输入

跟踪号

否

根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划，采购，生产，库存管理过程。

用户可以选择或手工输入

采购合同号

否

用于进行采购合同跟踪

用户可以选择或手工输入

交货可提前天数

否

物料收货时可提前的天数。

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，如果订单中的“不控制时间”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。

交货可推后天数

否

物料收货时可推后的天数。

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，如果订单中的“不控制时间”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。

收货超收比率%

否

物料收货时可超量收货的比率。

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，如果订单中的“不控制数量”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。

收货欠收比率%

否

物料收货货时可欠量收货的比率。

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，如果订单中的“不控制数量”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。

不控制数量

否

是否要在该采购订单的后续处理中的控制执行数量。

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，如果订单中的“不控制数量”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
3、如果不勾选，则为控制数量，则订单收货或者入库数量范围为：“订单分录数量 * （1 - 收货欠收比率%）” 至 “订单分录数量 * （1 + 收货超收比率%）
4、如果勾选，则为不控制数量

不控制时间

否

是否要在该采购订单的后续处理中的控制执行时间。

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，如果订单中的“不控制数量”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
3、确定订单的后续执行中是否控制时间，如果勾选，则控制时间，入库时间必须在订单规定的交货期间内，订单交货期间为：“订单分录交货日期 - 交货可提前天数” 至 “订单分录交货日期 + 交货可推后天数”；
4、如果“不控制时间”勾选时，则“交货可提前天数”和“交货可推后天数”为空，且不允许修改。表示入库时间不受控制。

累计收货数量

否

以采购订单为核心的采购收货单的累计数量。

用于汇总订单的收货数量；由采购订单关联生成的采购收货单审核时反写，反审核时扣减，收货单冲销时扣减。

累计入库数量

否

以采购订单为核心的采购入库单的累计数量。

用于汇总订单的入库数量，由采购入库单审核时反写；当以订单为核心单据的蓝字采购入库单审核时反写，反审核时扣减；采购入库单冲销时也会扣减。

累计退货申请数量

否

已关联生成采购退货申请单的累计数量。

用于汇总订单的退货申请数量，由采购退货申请单审核时反写；当以订单为核心单据的退货申请单审核时反写，反审核时扣减。

累计退库数量

否

以采购订单为核心的退货的采购入库单的累计数量。

用于汇总订单的退库数量；当以订单为核心单据的红字采购入库单审核时反写增加，反审核、冲销时扣减。

累计应付数量

否

以采购订单为核心的应付单的累计数量。

当以订单为核心单据的应付单审核时反写，反审核时扣减；

累计应付金额

否

以采购订单为核心的应付单的累计金额。

当以订单为核心单据的应付单审核时反写，反审核时扣减；

累计申请付款金额

否

已关联生成付款申请单的累计数量。

由付款申请单反写

累计付款金额

否

以采购订单为核心的付款单的累计金额。

由付款单反写，付款后反写该字段。

备注

否

说明性字段

手工录入，说明性字段。

本位币税额

否

当前数量物料的本位币税额合计。

系统自动算出，不可修改，按公式计算税额×汇率（间接汇率时用除法），或者根据本位币价税合计减去本位币金额计算。

本位币价税合计

否

当前数量物料的本位币价税合计的汇总。

系统自动算出，不可修改，按公式计算价税合计×汇率（间接汇率时用除法），或者根据本位币金额加上本位币金额计算。

已开票金额

否

以采购订单为核心的采购发票的累计金额。

由采购发票反写得到。

预付款金额

否

订单约定的的预付款金额

由预付款比率*价税合计得到，预付款金额大于等于0并小于等于订单价税合计。

已付预付款

否

记录采购订单已经生成的预付款的金额

由采购订单下推生成的预付款单反写

未付预付款

否

记录采购订单未付的预付款的金额

由采购订单分录的预付款金额-已付预付款

目的地类型

否

为库存或者费用，确定此行类型是否需要进行入库业务。

当行类型选定时，携带行类型上字段目的地类型的值，不允许修改。

仓库

否

物料所收货的仓库。

该收货组织授权的仓库

累计退库需补货数量

否

对于退补货类型的采购业务的后续可以补货的数量。

1、用于汇总订单的退货需补数量；
2、退补货业务中，当以订单为核心单据生成的红字采购入库单审核时反写增加，反审核、冲销时扣减。注意，如果是普通采购退货业务类型，则不反写

关联单据手动新增

否

记录分录是否是在有来源单据的情况下手工新增的分录

不可编辑，新增分录时系统自动写入，单据无来源单时新增的分录默认不勾选，有来源单时手工新增的分录或者变更新增的分录会默认勾选。

行类型

是

区分原材料采购和非生产性采购

用户可F7选择，F7范围是当前CU下辅助资料中维护的行类型。

费用代码

否

当该笔订单发生了如运费等其他费用时，可以使用该字段进行记录

用户手工录入，范围是当前管理单元下的费用项目。

费用类型

否

订单发生的费用类型

携带费用代码上定义的费用类型，不可以手工维护。

计费单位

否

订单发生的费用计费单位

携带费用代码上定义的计费单位，不可以手工维护。

币别

否

订单发生的费用对应的币别

采购组织所属财务组织本位币不可修改

汇率

否

币别为非本位币时对应本位币的汇率

币别为非本位币时对应本位币的汇率

单位费用

否

订单发生的费用单价

分配到单位物料上的费用，用户手工输入，如果费用金额先输入或修改，单位费用＝费用金额/订货数量。

费用金额

否

费用明细中一种费用的总金额

等于单位费用x订货数量，也可手工输入或修改引起单位费用变化。

税率

否

单位费用对应的税率

单位费用对应的税率

税额

否

该笔费用对应的税额

税额＝费用金额*税率

供应商

否

定义订单发生的费用具体的供应商

用户可以手工选择