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二手车销售统一发票开具操作手册
二手车销售统一发票（以下简称二手车发票）为二手车经销企业、经纪机构和拍卖企业，在销售、中介和拍卖二手车收取款项时，通过开票软件开具的发票，主要用于购买方过户使用。二手车交易市场开具二手车发票，不征收增值税，二手车经销企业自2020年5月1日至2023年12月31日，由原按照简易办法依3%征收率减按2%增收增值税，改为按照0.5%缴纳增值税(销售额＝含税销售额/（1+0.5%）)，税率不体现在发票中，且二手车发票上的金额为购车款，不包含其他费用，如有其他费用，需要单独开具增值税发票。
1 开具二手车销售统一发票功能介绍
1、 支持应收单通过标准botp下推开票申请单（二手车）；
2、 支持开票申请单（二手车）一键开票/分步开票开具二手车发票
3、 支持二手车发票打印、作废、红冲功能
4、 支持开票申请单（二手车）一键开票/分步开票开具增值税发票
5、 支持手工新增开票单（二手车）开具二手车发票
6、 二手车发票开具，支持web端
2 二手车销售统一发票开具流程
3 应收单botp下推二手车开票申请单实施配置
1、从eas服务端一下路径拷贝应收单botp下推二手车开票申请单的转换规则，打开eas菜单路径：[企业建模]-[业务规则]-[单据转换规则]，选中应收单节点，导入二手车转换规则：
\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.5.0\tm\ UsedCarInvoice.xml
下图为应收单下推二手车开票申请单botp规则
单头字段携带：销方企业类型默认为“经营/拍卖单位”，此外可选“二手车市场”，下推增值税发票的发票类型默认为“专用发票”，此外可选“电子专用发票”，用户可根据企业实际业务配置；买方单位/个人、身份证号、地址电话等信息，系统自动根据往来户匹配客户开票资料携带到开票申请单，注意的是，客户开票资料的地址电话是一个字段，而因为二手车发票上这两个字段是分来的，因此系统处理的是识别客户开票资料地址电话字段值的空格，认为空格前的数据是地址，空格后的数据是电话，因此，客户维护购买二手车的客户开票资料，地址电话格式需要为“地址 电话”，例如“深圳市南山区高新南十二路5号 0755-88888888”
分录字段携带：应收单botp下推二手车开票申请单，系统根据物料+税率匹配“适用机动车”字段值为“是”的商品名称基础资料，带商品名称、车辆类型、厂牌型号、税收分类编码到二手车开票申请单，若生成的二手车开票申请单商品名称、税收分类编码为空，说明商品名称基础资料未维护，需提前维护；此外，二手车开票申请单分录字段：车牌照号、登记证号、车辆识别代号/车架号、转入地车管所数据属于车辆具体信息，不会提前维护在商品名称基础资料，标准产品，应收单没有也不会由应收单下推携带，用户需要手工在二手车开票申请单维护，或者在dep二开这些字段，配置botp规则携带到二手车开票申请单
• 下图为应收单下推二手车开票申请单预设botp规则的单据过滤条件，若用户应收单下推二手车开票申请单选不到此转换规则，可检查应收单是否满足一下过滤条件；特别注意的是，应收单已下推增值税开票单/增值税开票申请单/机动车开票申请单的，不允许下推二手车开票申请单，避免重复开票。
• 应收单web\gui表头二手车相关反写字段，前台默认不放开这些字段，需用户自行配置dep放开
4 开具二手车发票操作步骤
1. 选择应收单，点击【关联生成】选择目标单据为开票申请单（二手车），确认转换规则，即可下推二手车开票申请单，反写应收单的“已生成开票申请单（二手车）”为“是”
2. 系统自动携带客户开票资料、商品名称基础资料，此外客户需要手工在二手车开票申请单上维护车牌照号、登记证号、车辆识别代号/车架号、转入地车管所数据
3. 维护分录数据后，二手车开票申请单提交-审核（支持工作流审核）后，即可分步开票下推二手车开票单、增值税开票单，或一键开票下推推二手车开票单并开票、增值税开票单并开票，如下表所示，二手车开票申请单支持开具二手车销售统一发票、增值税专用发票、增值税电子专用发票
4. 二手车开票申请单下推二手车销售统一发票，支持选择部分分录下推，一条分录生成一张二手车发票，开票成功后，反写二手车开票申请单分录的二手车发票相关字段、反写应收单单头二手车发票相关字段；
应收单单头二手车反写字段说明：
字段 | 业务含义 |
已开发票金额（二手车） | 应收单下推二手车开票申请单，进而开具二手车发票，反写发票的发票金额至此字段；反向流程，二手车开票单作废、红冲反向跟新此字段值； |
发票代码（二手车） | 应收单下推二手车开票申请单，进而开具二手车发票，反写发票的发票代码至此字段；反向流程，二手车开票单作废、红冲反向跟新此字段值 |
发票号码（二手车） | 应收单下推二手车开票申请单，进而开具二手车发票，反写发票的发票号码至此字段；反向流程，二手车开票单作废、红冲反向跟新此字段值 |
开票日期（二手车） | 应收单下推二手车开票申请单，进而开具二手车发票，反写发票的开票日期至此字段；反向流程，二手车开票单作废、红冲反向跟新此字段值 |
是否已生成开票申请单（二手车） | 应收单下推二手车开票申请单，反写此字段值为“是”；反向流程，二手车开票申请单全部删除，反写此字段值为“否” |
是否已开票（二手车） | 应收单下游的二手车开票申请单下推二手车开票单开票后，反写此字段值为“是”；反向流程，下游二手车开票单全部作废，反写此字段值为“否” |
5. 二手车开票申请单下推增值税发票，只能整单下推，开票成功后，反写二手车开票申请单单头的增值税发票相关字段、反写应收单单头增值税发票相关字段；
6. 支持在二手车开票申请单上一键打印增值税发票、二手车发票
7. 二手车开票申请单支持套打
8. 二手车开票单支持开票、打印发票、作废发票、红冲发票
5 开具二手车发票反写及控制
流程 节点 | 反写销售订单 | 反写应收单 | 反写开票申请单（二手车） | 控制 |
销售订单下推应收单 | - | - | - | - |
应收单下推开票申请单（二手车） | 反写分录字段： 已开票申请数量 已开票申请基本数量 未开票申请数量 未开票申请基本数量 已开票申请金额 已开票申请金额本位币 未开票申请金额 未开票申请金额本位币 | 反写单头字段： 已生成开票申请单（二手车）为“是” 反写分录字段： 已开票申请数量 已开票申请基本数量 未开票申请数量 未开票申请基本数量 已开票申请金额 已开票申请金额本位币 未开票申请金额 未开票申请金额本位币 | - | 销售订单： 不超过销售订单分录未开票申请数量、金额； 应收单： 已生成开票申请单（二手车）为“是”，不能再下推增值税开票单 |
开票申请单（二手车）分步开票生成开票单（二手车） | 无 | 无 | 反写分录字段： 已生成开票单（二手车）为“是” | 开票申请单（二手车）： 已生成开票单（二手车）为“是”，不能再下推二手车开票单 |
开票申请单（二手车）一键开票生成开票单（二手车） | 反写单头字段： 发票号码（二手车） 发票金额（二手车） 发票日期（二手车） 已开票（二手车）为是 | 反写分录字段： 发票号码（二手车） 发票金额（二手车） 发票日期（二手车） 已开票（二手车）为是 | 开票申请单（二手车）： 已生成开票单（二手车）为“是”，不能再下推二手车开票单 | |
开票申请单（二手车）分步开票生成开票单（增值税） | 无 | 无 | 反写分录字段： 已生成开票单（增值税）为“是” | 开票申请单（二手车）： 已生成开票单（增值税）为“是”，不能再下推增值税开票单 |
开票申请单（二手车）一键开票生成开票单（增值税） | 反写单头字段： 发票号码（增值税） 发票金额（增值税） | 反写单头字段： 发票号码（增值税） 发票金额（增值税） 发票日期（增值税） 已开票（增值税）为是 | 反写单头字段： 发票号码（增值税） 发票金额（增值税） 发票日期（增值税） 已开票（增值税）为是 | 开票申请单（二手车）： 已生成开票单（增值税）为“是”，不能再下推增值税开票单 |
二手车开票单作废 | 反写单头字段： 清掉作废二手车开票单的发票号码 减去作废二手车开票单的发票金额 | 反写单头字段： 清掉作废二手车开票单的发票号码 清掉作废二手车开票单的发票金额 发票日期（下游二手车开票单全部作废才清空） 已开票（二手车）（下游二手车开票单全部作废，才更新为否） | 反写分录字段： 清掉作废二手车开票单的发票号码 清掉作废二手车开票单的发票金额 清掉作废开票单对应分录的发票日期 更新作废开票单对应分录的为“否” | 开票申请单（二手车）： 已生成开票单（二手车）为“否”的分录，能再下推二手车开票单 |
二手车开票单红冲开票（勾选红蓝单源单） Ps:未勾选红蓝单源单，不反写 | - | 追加反写单头字段： 发票号码（二手车） 发票金额（二手车） 发票日期（二手车） 若全部红冲，已开票（二手车）为否 | 追加反写分录字段： 发票号码（二手车） 发票金额（二手车） 发票日期（二手车） 若全部红冲，已开票（二手车）为否 | 开票申请单（二手车）： 已开票（二手车）为“否”的分录，能再下推二手车开票单 |
增值税开票单作废 | 反写单头字段： 清掉作废增值税开票单的发票号码 减去作废增值税开票单的发票金额 | 反写单头字段： 清掉作废增值税开票单的发票号码 清掉作废增值税开票单的发票金额 发票日期（下游增值税开票单全部作废才清空） 已开票（增值税）（下游增值税开票单全部作废，才更新为否） | 反写单头字段： 清掉作废增值税开票单的发票号码 清掉作废增值税开票单的发票金额 下游增值税开票单全部作废，清掉发票日期（增值税）、已开票（增值税）为否 | 开票申请单（二手车）： 已开票（增值税）为“否”的，能再下推增值税开票单 |
增值税开票单红冲（勾选红蓝单源单） Ps:未勾选红蓝单源单，不反写 | - | 追加反写单头字段： 发票号码（增值税） 发票金额（增值税） 发票日期（增值税） 若全部红冲，已开票（增值税）为否 | 追加反写单头字段： 发票号码（增值税） 发票金额（增值税） 发票日期（增值税） 若全部红冲，已开票（增值税）为否 | 开票申请单（二手车）： 已开票（增值税）为“否”，能再下推增值税开票单 |
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本文2024-09-22 19:22:08发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-106753.html
