公司

是

税务主体

用户有权限的实体财务组织

单据编号

是

单据的编号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空

申请日期

是

开票单（增值税）的申请日期

日期型

往来类型

否

定义单据的往来类型，枚举值为空、客户、供应商

往来类型为空，往来户灰显不可编辑，开票资料和邮递资料页签的开票名称、收票人、收票单位名称为文本；

往来类型为客户，往来户F7为客户；

往来类型为供应商，往来户F7为供应商

往来户

否

EAS Cloud客户基础资料，允许为空

可以为空，如果有值，则为EAS Cloud客户基础资料

单据状态

是

保存、提交、审核、已开票、已作废

系统根据业务自动赋值

发票类型

是

增值税发票的类型

枚举有：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税电子专用发票

开票名称

是

发票抬头上购方开票名称

必录，根据往来户客户，默认取客户开票资料的值，允许维护

纳税人识别号

否

发票抬头上购方开票税号

专票时必录

地址、电话

否

发票抬头上购方地址、电话信息

专票时必录

开户行及账号

否

发票抬头上购方银行开户行及账号

专票时必录

备注

否

备注

文本型

金额合计

是

指不含税的金额合计

根据表体的金额汇总计算

税额合计

是

指税额合计

根据表体的税额汇总计算

价税合计

是

指价税合计

根据表体的价税合计汇总计算

发票代码

否

发票代码

已开发票反写

发票号码

否

发票代码

已开发票反写

开票日期

否

开票日期

已开发票反写

蓝字发票代码

否

红字发票专有字段，记录的源单蓝字发票信息

手工新增，人工录入；

红冲生成，系统自动赋值；

蓝字发票号码

否

红字发票专有字段，记录的源单蓝字发票信息

手工新增，人工录入；

红冲生成，系统自动赋值；

红字信息表编号

否

红字增值税专用发票、增值税电子专用发票的专有字段

手工新增，人工录入；

发起销方红字申请或下载购方申请时，系统获取税局信息反写

红字发票

否

红字发票专有字段

系统根据条件判断，自动赋值

已被红冲

否

蓝字发票有下游红字开票单（增值税），则勾选

系统根据条件判断，自动赋值

红冲蓝票源单

否

红字发票专有字段，界定红字发票是否红冲反写蓝单源单

手工勾选，如果为是，红字发票追溯反写红冲蓝字发票的源单，为否，不反写

信息表类型

否

红字发票专有字段，开具机动车类增值税红字发票时维护

手工维护

蓝字发票类型

否

红字发票专有字段，对应蓝字发票的发票类型

手工维护，系统下推时自动携带蓝字发票信息

蓝字发票日期

否

红字发票专有字段，对应蓝字发票的开票日期

手工维护，系统下推时自动携带蓝字发票信息

冲红原因

否

红字发票专有字段，维护对发票进行红冲的原因

枚举型，枚举值包括空、销售退回、开票有误、服务终止、销售折让，普通发票红冲必录

收票人

否

邮递信息的收件人

默认取发票邮递资料，允许手工维护

收票电话

否

邮递信息的收件人电话

默认取发票邮递资料，允许手工维护

邮政编码

否

邮递信息的邮政编码

默认取发票邮递资料，允许手工维护

收票单位名称

否

邮递信息的收件公司

默认取发票邮递资料，允许手工维护

收票地址

否

邮递信息的收件地址

默认取发票邮递资料，允许手工维护

收票邮箱

否

邮递信息的收件邮箱，主要用于电子发票的发送电子邮件

默认取发票邮递资料，允许手工维护

快递公司

否

发票邮递的快递公司

与快递100功能集成时，自动反写快递公司

快递单号

否

发票邮寄物流的单号

与快递100功能集成时，自动反写快递单号

邮寄日期

否

发票邮寄物流的时间

与快递100功能集成时，自动反写快递日期

含税

否

界定控制分录的单价是录不含税还是含税

默认勾选

清单

否

发票是否有带清单

手工新增时，人工勾选；系统生成开票单（增值税）时，系统赋值

币别

否

开票单（增值税）的币别

默认为本位币，不可编辑

业务日期

否

开票单（增值税）的业务日期

日期型

业务属期年

否

销售业务属期所属年份

不可编辑，携带业务单据的业务属期年，若多张业务属期不一样的单据合并下推开票单，则业务属期年为空

业务属期月

否

销售业务属期所属月份

不可编辑，携带业务单据的业务属期月，若多张业务属期不一样的单据合并下推开票单，则业务属期月为空

申报类型

否

发票的申报类型

标识发票的申报类型，枚举值为空、当期开票、补开发票、预开票，由业务属期和开票日期比较判断赋值，可作为增值税纳税申报表未开票收入取数依据

来源方式

否

枚举值有手工新增、系统生成、excel导入、红冲生成、下载生成、webservice接入、发票云下载

红冲生成表示选中蓝票点击“红冲”生成的红字开票单（增值税）

下载生成表示下载购方红字申请生成的红字开票单（增值税）

发票云下载表示下载销项发票生成的开票单（增值税）

作废人

否

开票单（增值税）作废操作人

作废时系统自动填入当前操作用户

作废日期

否

发票的作废时间

作废时系统自动填入作废操作成功时间

打印

否

是否打印的标识

开票单（增值税）打印后，系统自动置标识为“是”

已生成凭证

否

是否生成凭证的标识

开票单（增值税）生成凭证后，系统自动置标识为“是”

凭证字

否

凭证的凭证字

开票单（增值税）生成凭证后，系统自动写入

凭证号

否

凭证的凭证号

开票单（增值税）生成凭证后，系统自动写入

发票预览链接

否

增值税电子普通发票、增值税电子专用发票开具成功后，返回电票正式的电子pdf链接；

增值税专用发票和增值税普通发票开具成功后，点击发票预览预览发票云的底账数据后，返回底账数据预览链接

不可编辑

收购发票

否

收购发票的标识位

勾选收购发票，发票类型系统自动置为普通发票且不可编辑

税盘号

否

开票单（增值税）开票时系统自动返回开票税盘的税盘号

系统自动写入

分机号

否

开票单（增值税）开票时系统自动返回开票税盘的分机号

系统自动写入

税收分类简称

是

税收分类的简称

系统根据税收分类编码表自动赋值

商品开票名称

是

发票的开票品名

文本型，默认携带商品名称，单独应用时，主要为未维护商品基础资料，手工开票的情况

商品名称

否

发票的开票品名

F7,取税务模块的商品基础资料

规格型号

否

发票的开票品名的规格型号

文本型，手工录入或手工新增开票单（增值税）时，由商品名称携带

开票单位

否

发票上显示的计量单位

文本，系统下推的开票单（增值税）可修改开票单位

单位

否

发票的开票品名的计量单位

F7，取基础数据的计量单位

数量

否

开票的数量

支持无数量的开票业务

不含税单价

否

指开票商品的不含税价格

支持无单价的开票业务

单价

否

指开票商品的含税价格

支持无单价的开票业务

金额

是

指不含税的金额

不含税金额

税率

是

税率是指收税金额与各种收入的比

税率

税额

是

指计税的款项

税额，有可能会有尾差

价税合计

是

指含税的金额

含税金额，一定等于金额+税额

税收分类编码

是

税局核定的开票商品对应的税务分类

与商品编码有映射关系要求

分录类型

是

标识分录类型，枚举值有正常行、折扣行、被折扣行

系统写入，不可编辑

享受优惠

否

商品是否享受优惠

手工录入或系统生成

优惠内容

否

商品享受的优惠政策内容

手工录入或系统生成

已红冲价税合计

否

支持部分红冲，蓝字发票红冲，生成的红字发票保存后，反写蓝票已红冲价税合计数据

系统生成

已红冲数量

否

支持部分红冲，蓝字发票红冲，生成的红字发票保存后，反写蓝票已红冲数量

系统生成

未红冲价税合计

否

支持部分红冲，蓝字发票红冲，生成的红字发票保存后，反写蓝票未红冲价税合计数据

系统生成

未红冲数量

否

支持部分红冲，蓝字发票红冲，生成的红字发票保存后，反写蓝票未红冲数量

系统生成

收款人

否

发票上的收款人

开票单（增值税）保存、提交时取金税互联设置的收款人，可修改

复核

否

发票上的复核人

开票单（增值税）保存、提交时取金税互联设置的复核人，可修改

开票人

否

发票上的开票人

开票单（增值税）保存、提交时取金税互联设置的开票人，可修改

可为空，为空时开票取当前操作人

审核人

否

开票单（增值税）的审核人

系统自动取值为单据最后一次审核时的登录用户对应的职员，不可维护

审核日期

否

开票单（增值税）的审核日期

系统自动写入

制单人

是

开票单（增值税）的制单人

系统自动取值为新增单据时登录用户对应的职员，不可维护

制单日期

是

开票单（增值税）的制单日期

系统自动写入

修改人

否

开票单（增值税）的修改人

系统自动写入

修改日期

否

开票单（增值税）的修改日期

系统自动写入

申请人

否

开票单（增值税）的申请人

系统自动写入