费用报销单生成凭证报错 汇总（不断更新）
（二）单据转化生成凭证发生未知错误，请检查规则配置
原因：
若只有部分单据无法生成，建议先检查单据转换规则配置的科目取值是否为：公式结果 = __BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg ( _BOTgetExpenseTypeAccountOnOrgUnit配置取本组织的科目 ( 费用报销单.分录.费用类型.ID , 费用报销单.分录.费用支付公司 .ID ).number, 费用报销单.分录.费用支付公司 ) ;
当费用报销单的费用类型没有映射借方科目时，取值为空后又拿着空值去获取科目表导致报错。
解决方案：
1、依次点击【财务会计】—【费用管理】—【基础设置】—【费用类型】，在费用类型界面点击科目映射，新增对应费用类型的映射科目；
2、修改单据转换规则配置避免后续未设置映射的单据报错，配置脚本参考如下：
if (_BOTgetLoanAccountOnOrgUnit( 对公费用报销单.分录.费用类型.id, 对公费用报销单.分录.费用承担公司.id ) == null) {公式结果 = null; } else {
公式结果 = __BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg(__BOTgetLoanAccountOnOrgUnit( 对公费用报销单.分录.费用类型.id, 对公费用报销单.分录.费用承担公司.id ) .number, 费用报销单.公司 );
}
（三）业务脚本配置错误
业务脚本配置错误 Expression:公式结果 = __BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg(__BOTgetExpenseTypeAccountOnOrgUnit( 费用报销单.分录.费用类型.ID, 费用报销单.公司.ID ).Number, 费用报销单.公司) ;
当前单据费用类型没有设置科目映射导致，解决方案同上（二）报错；
2. 如图，业务脚本配置错误 Expression:公式结果 = 费用报销单.分录.核定金额原币-费用报销单.分录.可抵扣金额；
原因：计算公式中的金额字段（费用报销单.分录.核定金额原币、费用报销单.分录.可抵扣金额）在当前单据有为空的情况；
解决方案：针对金额可能为空且需要参与计算的情况，建议用空处理函数ignoreNullNumber嵌套，将空值转换为0；
注意
单据生成单据出现上述类似业务脚本配置有误，都可以针对性检查报错中提到的字段；
费用报销单生成凭证报错 汇总（不断更新）
本文2024-09-22 18:47:10发表“eas cloud知识”栏目。
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