NC供应链新手入门系列NC产品支持部固定资产采购一、仓库新建一个资产属性的仓库。是否资产仓要勾选。二、存货存货勾选资产属性，勾选资产会自动勾选序列号管理。资产类料品默认启用序列号管理。第1页共5页NC供应链新手入门系列NC产品支持部三、采购业务流程。（一）、请购单维护资产类存货的请购单。（二）、采购订单采购订单参照请购单生成。第2页共5页NC供应链新手入门系列NC产品支持部（三）、到货单可以配置到货也可以不配...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部直运业务一、业务描述直运是指无需进行实务的收发即可进行采购销售的业务模式，不好一刀切的认定直运就是采购业务或者就是销售业务。一般渠道商会比较喜欢采用这种模式，这种模式下，企业接到客户下达的订单之后，不是查询库存或者开始生产，而是转而向企业的供应商下达采购订单，让企业的供应商直接将货物发至企业的客户那里。企业需要分别与供应商和客户进行结算，开出购销发票。在这个过程...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部采购暂估一、业务描述采购暂估是指采购业务进行中，采购的物资先到货入库，而发票没到。如果发票在当月结账之前送达，可以不进行暂估，直接录入发票信息；如果发票当月没到，则在月末结账时，对于已出库的物资需要先按一个暂估价记账，反映到报表上来，到下月发票到达时，再进行后续的暂估处理。二、存货核算采购暂估存货核算的采购自动暂估需要在流程配置里面配置，通过配置库存采购入库单的...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部受托代销一、业务描述受托代销是一种先销售，后与供应商进行结算的采购模式。可以减少资金占用，降低经营风险。大量应用于商场、超市等行业的采购业务中。受托代销可以分为三种形式：第一种，与普通采购类似。执行的是一次入库，多次结算的流程模式。可根据根据入库单生成采购发票。第二种，根据销售情况进行结算。商家在供应商许可的价格范围内进行销售，根据预先的协议，根据销售额的比...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部超账期应用配置步骤一、定义收付款协议收付款协议要在销售订单上引用，并且配合信用控制参数才能起作用。二、定义信用政策超账期处理方式不能选择“不控制”。启用账期控制。第1页共6页NC供应链新手入门系列NC产品支持部三、定义流程配置（动作前检查）信用的检查，可以配置在销售订单和销售出库单上。销售订单的信用检查，在动作前约束配置中，目前只支持“审核、预保存、预修改”动作。可以...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部先货后票走发货一、基础设置（一）、定义存货（参考售价等信息）、客商等基本档案。（二）、目标流程配置流程说明：销售订单可以自制订单也可以参照来源单据，来源有四种：销售第1页共5页NC供应链新手入门系列NC产品支持部报价单、采购订单、销售合同以及预订单。发货单根据销售订单拉式生成库存销售出库单根据发货单拉式生成销售发票根据库存销售出库单拉式生成最后销售发票推式生...
销售参数设置1、SA02是否基价含税、含税优先........................................................12、SA15销售是否询价............................................................................23、SA21销售预订单是否询价................................................................24、SA37退货询价规则............................................................................35、SA39询不到价是...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部现销业务一、业务描述现销业务是指在订单上直接收款，订单审核通过后直接形成发票、销售出库单，并自动进行销售结算的业务。现销业务是NCV5.6版本新支持的业务模式，在系统中也称作销售一推到底。此业务模式的最大特点就是销售订单审核以后，后续的业务都自动进行，不需要再手工制单。二、业务场景1、销售给客户一台显示器，订单下达时检查是否已经收款。2、已经收款的订单可以审核通过，后续...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部销售价格规则一、销售价格参数1、SA15销售是否询价此参数为控制价格的总开关，如果选择销售不询价，价目表定义无效。2、SA39询不到价是否允许修改单价、SA40询到价是否允许修改单价、SA41是否允许修改折扣这三个参数定义了销售订单上的价格项是否允许修改。其中SA41是关于折扣的定义，连带着也限制了价税合计，如果SA41取否，则销售订单的折扣和价税合计都不能够修改。第1页共10页NC供应链新手...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部借出转销售一、业务描述借出转销售是指前期先将存货借给客户使用，后来这批货物客户出钱买下，则我方应该将那批存货从借出转记为销售。二、业务场景1、借给客户国美电器1000台液晶显示器。2、客户还回50台，剩下的950台转成客户采购。三、流程配置（一）、流程配置1、单据配置需要配置的单据有：库存借出单、销售订单、库存销售出库单、销售发票、销售结算单。第1页共5页NC供应链新手入门系列N...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部票货并行一、业务描述先票后货是指销售发票直接根据销售订单开出，发货时根据销售发票开具的数量进行发货。属于常见的销售业务之一。二、业务场景1、5月X日，销售给国美电器一批液晶显示器，数量共计25台。2、当天开出发票。3、当天根据销售订单的数量向客户发货。三、流程配置（一）整体描述由于销售发票和出库单都参照销售订单生成，这两个单据之间没有严格的先后顺序，所以给后续的结算带来...
信用设置注意几点参数设置-销售管理中有两个参数控制了销售信用中的设置。当SO27是否严格按产品线进行存货管理为“否”时，销售信用中的额度类型对照表的产品线字段无法编辑；当SO27为“是”时，产品线字段可以参照集团登录时维护的产品线信息。同理，当SO36销售信用账期检查和冲减应收是否分业务流程进行为“是”时，字段中的业务流程字段可以编辑；当SO36为“否”时，该字段无法编辑。
NC供应链新手入门系列NC产品支持部委托代销一、业务描述委托代销，又称寄售。是指委托方根据与被委托方签订的协议，将货物先交给被委托方销售而不立刻进行结算，当被委托方真正将货物销售出去之后，才就已经销售的货物与委托企业进行结算。使用这种模式对委托方来说解决了产品销售问题，而对于被委托方来说可以不用先行垫付购货资金，减少了资金占用。一般认为，在发出货物之后直到货物被被委托方销售之前，货物的物权并没有发...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部先货后票一、业务描述先货后票是实际业务中通常应用的模式。是指在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。产生的效果是货物先到达客户处，而发票延后到达。另外，所谓先货后票、先票后货、票货并行业务是上了ERP系统后为了实现实际业务的电子化、清晰单据的流转参照顺序...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部直运销售采购一、业务描述直运销售业务是指企业对客户销售产品，但是并不经过自己的仓库发货，而是直接将订单转给自己的供应商，让供应商直接发货给客户，而后企业与供应商和客户分别结算的业务模式。由于供应商是外部供应商，这样的一种模式也叫做外部直运。企业相当于一个中介的角色，只保有信息流和金流，而不参与物流。另一种变通的直运销售业务，是指货物经过企业的仓库中转，这时企业也...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部先票后货一、业务描述先票后货是指销售发票直接根据销售订单开出，发货时根据销售发票开具的数量进行发货。属于常见的销售业务之一。二、业务场景1、5月X日，销售给国美电器一批液晶显示器，数量共计50台。2、当天开出发票。3、X天后，根据销售发票的数量向客户发货。三、流程配置（一）整体描述销售订单是销售业务的核心单据。销售业务涉及到的其他单据有：预订单、发货单、销售发票、库存销...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部跨公司销售一、业务描述跨公司销售业务与直运销售采购业务类似，只是供应商由外部供应商变为内部供应商。相应的，也将跨公司销售业务称为内部直运。其原理与外部直运相似，但是在后续与供应商结算的时候，需要进行内部交易结算。二、业务场景1、采购公司销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台2、采购公司向内部供应商销售公司下达采购订单，数量30台，地址填写国美电器。3、采购公司与客...
新手入门系列服务支持部合并报表一、设置投资数据合并报表操作的时候必须确定需要参与合并公司之间的投资数据，投资时间和投资比较要和实际业务一致、如果选择成本法需要勾选自动生成权益法调整凭证。二、设置抵消、调整模板如果是套用的报表模板，该抵消、调整模板为系统预置的基本不需要修改。也可以根据现场客户需要进行适当修改。 新手入门系列服务支持部三、设置合并范围（需要登录母公司进行设置.
一招搞定存货档案计价方式默认值-u8c运营服务部一、应用背景：供应链物料生产管理档案中计价方式默认值是移动平均，存货的计价方式有五种，在不少项目实施过程中经常遇到以下情况，存货的计价方式并非默认值，可能是全月平均，也可能是先进先出，如果存货的计价方式为先进先出，一个仓库就对应于一个成本域的库存组织，库存组织很多，分配一个存货给分公司后，必须在物料生产管理档案中给每个库存组织的存货修改一下计价方式.
U8C计划预算-零预算控制-u8c服务运营部一、应用背景：一般在年初的时候,客户还没有编制出预算数，因此不允许下属单位做相关的业务单据，避免出现业务单据超出预算数的情况。二、解决方案：使用零预算控制规则实现。三、操作方法：1．在应用模型中设置零预算规则在应用模型中点击零预算规则：录入起始日期和结束日期为凭证录入受控的日期。选则公司主键为1000公司受控。增加控制主体:2．效果查看登陆公司1000-，登陆日期为8月1.
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