年初对账不平用友客服中心76 问题：模块：总账系统现象：由于上年未结账，新建年度账后没有及时年度结转，而是直接录入了凭证。到4月初做完年度账结转后发现应收账款总账与客户往来明细账对账不平。（举例如图）探询： 该用户反映在新年度中修改/删除过客户档案（有时即使新年度账中没删改基础档案，结转年度账过程中也会出现该问题）。 用户使用该科目填制了几百张凭证，也不愿修改凭证后重新录入期初余额。此时我们.
发生额翻倍问题用友客服中心76 问题：模块：总账问题：近期接到一些问题，用户期末结账不成功，提示有些科目对账不平。查询科目余额表，借方发生额翻倍（另外有的现象是借贷方发生额都翻倍）问题探询： 刚开始怀疑科目末级标志有问题，备份数据后打开code表，科目末级标志没有问题。 重新指导用户查询科目余额表，借方发生额翻倍（另外一个问题借贷方都翻倍）。 重新选择上月进行对账，是平的；只有本月不平。 用户.
