BeijingyonyougovernmentaffairssoftwareCo.,Ltd.电话：010-88820666通讯地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园(京)网站：www.yonyougov.com邮政编码：100094北京用友政务软件股份有限公司数治思维效能内控——财政内控监督数智化解决方案促合规内部控制控风险强效能建设背景财政内控建设历程现状及问题1巡视、审计风险时有发生工作效率有待提升内控手段有待提升2党的二十大把坚持全面依法治国作为新时代坚持和发展中国特色社...
内控手册管理-内控手册管理1内控体系建设I.业务描述按照内部控制制度建立一套适合企业内部管理和外部政策要求的内部控制体系；内部控制体系需要确定管控组织范围；内部控制体系由多个内控手册构成；内控手册依照业务流程建立；II.业务流程内控体系管理建立内控体系通知集团总公司选择内控组织范围选择业务流程创建内控手册通知手册负责人编制手册图2.1.1-1III.功能清单IV.产品解决方案1)建立内控体系在【内控体系建设...
NCv56企业治理-访问安全控制产品介绍NC产品管理与应用规划部2010年01月07日产品研发背景及发展关系产品总体说明主要功能介绍一、产品研发背景及发展关系市场分析-国际《萨班斯法案》4、第302节公司对财务报告的责任要求公司首要官员及首要财务官在季度/年度报告中保证对信息披露的控制和程序负责（含刑事责任）设计设计必要的内部控制手段并确保其执行执行可使高层及时获得重要信息对披露控制的有效性进行评估有效性...
金蝶K/3V12.2内控管理系统用户手册2010年11月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V12.2内控管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的内控管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作.
金蝶K/3V12.3内控管理系统用户手册2011年10月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V12.3内控管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的内控管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作.
金蝶K/3V13.1内控管理系统用户手册2013年10月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V13.1内控管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的内控管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作.
金蝶K/3WISE内控管理系统用户手册-1--2-前言本手册包含的内容可以帮助您进行有效的内控管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提.
金蝶K/3V14.2内控管理系统用户手册2015年11月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V14.2内控管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的内控管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作.
