1好生意采购入库开票业务处理【问题现象】公司采购一批商品，如何在软件中开发票和形成入库？【问题分析】好生意中没有采购入库单和采购发票这两张单据，所以采购开单、开票和入库业务均在进货单上实现，举例：向天天玩具批发部采购费雪海马100个，单价180，发票号为s01，金额18000，需由库管人员确认库存之后才.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+预付退回业务处理 况敏花【问题现象】业务场景：预付给供应商一笔款项，当时约定用于后续向厂家采购商品的货款，但由于某些原因，公司决定短期内不会从厂家采购商品，需要厂家将之前的预付款退回来，此业务智+中如何处理？【解决方案】1.发生预付款时，点击【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，业务类型为预付款。2.预付退回时，再填制一张付.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智＋采购订单中止处理 杨声栋【应用场景】您是否遇过和供应商协商好了采购订单，后来因为运输管制等原因导致部分迟迟未发货，剩余商品也不想要了的情况吗？那这个时候我们只能回头修改采购订单吗？【操作步骤】1.与供应商签订采购合同，工牌100个，工作服200件，录入采购订单：2.供应商根据库存情况，工牌先发货，生成进货单并审核：3.由于交通运输等.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意付款抹零业务处理【问题现象】业务场景：从供应商处采购了一批货物，确认应付账款10018元，在进行付款时，供应商决定将零头抹去，取整收10000元，这种付款时抹零的业务好生意如何处理？【解决方案】确认付款时，点击【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，选择往来单位，因为类型为【应收款】，录入结算方式、付款账号，付款金额为10000。同时付.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+收款抹零业务处理 况敏花【问题现象】业务场景：某客户发生一笔应收业务，金额为505元，在进行收款时，决定将零头抹去，取整收500元，这种收款时抹零的业务智+如何处理？【解决方案】1.确认收款时，点击【资金管理】-【收款单】，新增一张收款单，选择往来单位，因为类型为【应收款】，录入结算方式、收款账号，收款金额为500。同时收款明细右下角.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+销售退货业务处理 况敏花【业务场景】商品销售后通常会因为有瑕疵或者销量不好等原因发生退货。【业务分析】已出库的商品需要退货，需在软件中填制销货退货单即可，主要分为已收款和未收款处理。【解决方案】一、好生意销货退货已收款依次点击【销售管理】下的【销售退货】填写退货相关信息：需要填写退货的产品、单价以及对应的收款信息，然后点击.
1好生意采购退货业务处理【业务场景】企业采购商品后会由于各种原因需要退货，例如商品由问题、多采购了等等【业务分析】已采购入库的商品需要退货，需在软件中填制进货退货单即可，主要分为已收款和未收款处理。【解决方案】一、好生意进货退货已付款依次点击【采购管理】下的【进货退货】填写退货相关信息：需要填.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智＋赠品业务如何处理 杨声栋【问题现象】智＋勾选赠品入库时，入库商品影响或者不影响成本应分别如何操作？【问题分析】由于企业的需要，在进货的时候供应商赠送的商品会有需要分摊成本和不分摊商品成本两种情况。【操作步骤】场景一采购商品的时候，涉及到的赠品入库，如何分摊成本1、点击【采购管理】-【进货单】，在表体左上角【小齿轮】勾选出【.
;1好生意预收货款业务处理【问题现象】有些企业销售货物是等到客户确认收货了之后再收货款，而有些企业会在签订合同的时候提前收取客户的一部分订金，那么预先收取货款的业务应该如何处理？【问题分析】好生意中没有合同的概念，但是一般会把销售订单当成销售合同来做，所以预收货款可以在销售订单中体现。【操作步骤.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智＋采购入库开票业务处理 杨声栋【问题现象】公司采购一批商品，如何在软件中开发票和形成入库？【问题分析】智＋中没有采购入库单和采购发票这两张单据，所以采购开单、开票和入库业务均在进货单上实现，举例：向天天玩具批发部采购费雪海马100个，单价180，发票号为s01，金额18000，需由库管人员确认库存之后才能入库。【操作步骤】1.点击【采.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意赠品业务如何处理【问题现象】好生意勾选赠品入库时，入库商品影响或者不影响成本应分别如何操作？【问题分析】由于企业的需要，在进货的时候供应商赠送的商品会有需要分摊成本和不分摊商品成本两种情况。【操作步骤】场景一采购商品的时候，涉及到的赠品入库，如何分摊成本1、点击【采购管理】-【进货单】，在表体左上角【小齿轮】勾选出【赠品字段.
1好生意销售超额收款处理【应用场景】在销售过程中，您是不是遇过以下场景：场景一：老铁客户订货时多付了货款，直接作为客户的预收款，下次买东西的时候直接抵扣货款；场景二：商户的客户购货后付款，除了付清本次购货金额还额外多付了货款，这部分多付的货款作为商户的预收款，此客户后续再购买商品时，均可以从商.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+销售退货冲抵货款处理（红蓝对冲） 况敏花【问题现象】智+销售业务红蓝对冲如何操作？【业务场景】经常出现销售出去一笔货，客户觉得货物有问题，需要退货，同时我们也没有收到客户货款，需要用销货单形成的应收正数，冲抵销货退货单形成的应收负数。【解决方案】背景：6.15日，销售给北京迅达公司电脑20台，1000元/台，客户收到货之发现电脑死机，.
1好生意销售退货业务处理【业务场景】商品销售后通常会因为有瑕疵或者销量不好等原因发生退货。【业务分析】已出库的商品需要退货，需在软件中填制销货退货单即可，主要分为已收款和未收款处理。【解决方案】一、好生意销货退货已收款依次点击【销售管理】下的【销售退货】填写退货相关信息：需要填写退货的产品、单.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智＋代垫供应商承担费用处理 杨声栋【业务场景】代垫供应商承担费用有两种情况：一、冲抵货款处理比如：经销商从厂商进货，但经销商对产品并不是特别了解，厂商为了提高与经销商的互惠共赢，提供经过专业培训且了解产品的促销人员若干并承担该费用，促销人员到达经销商处，经销商先代厂家垫付相应费用，后由厂家把费用还给经销商。这时软件可以通过冲.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+采购退货冲抵货款处理（红蓝对冲） 况敏花【问题现象】智+采购业务红蓝对冲如何操作？【业务场景】经常会出现从供应商那里采购一批货物，发现有质量问题，需要全部退回给供应商，同时这笔货款也没有给到供应商就直接退货，需要用进货单形成的应付正数，冲抵进货退货单形成的应付负数。【解决方案】背景：6.15日，从江西妈妈咪呀公司采购电脑20台，1.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+付款抹零业务处理 况敏花【问题现象】业务场景：从供应商处采购了一批货物，确认应付账款10018元，在进行付款时，供应商决定将零头抹去，取整收10000元，这种付款时抹零的业务智+如何处理？【解决方案】确认付款时，点击【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，选择往来单位，因为类型为【应收款】，录入结算方式、付款账号，付款金额为10000。.
1好生意代垫供应商承担费用处理【业务场景】代垫供应商承担费用有两种情况：一、冲抵货款处理比如：经销商从厂商进货，但经销商对产品并不是特别了解，厂商为了提高与经销商的互惠共赢，提供经过专业培训且了解产品的促销人员若干并承担该费用，促销人员到达经销商处，经销商先代厂家垫付相应费用，后由厂家把费用还.
1好生意收款抹零业务处理【问题现象】业务场景：某客户发生一笔应收业务，金额为505元，在进行收款时，决定将零头抹去，取整收500元，这种收款时抹零的业务好生意如何处理？【解决方案】1.确认收款时，点击【资金管理】-【收款单】，新增一张收款单，选择往来单位，因为类型为【应收款】，录入结算方式、收款账号，收.
1好生意采购订单中止处理【应用场景】您是否遇过和供应商协商好了采购订单，后来因为运输管制等原因导致部分迟迟未发货，剩余商品也不想要了的情况吗？那这个时候我们只能回头修改采购订单吗？【操作步骤】1.与供应商签订采购合同，工牌100个，工作服200件，录入采购订单：2.供应商根据库存情况，工牌先发货，生成进.
