股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+预付退回业务处理作者：况敏花【问题现象】业务场景：预付给供应商一笔款项，当时约定用于后续向厂家采购商品的货款，但由于某些原因，公司决定短期内不会从厂家采购商品，需要厂家将之前的预付款退回来，此业务智+中如何处理？【解决方案】1.发生预付款时，点击【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，业务类型为预付款。2.预付退回时，再填制一张付款单，左上角选为【退款】，业务类型为预付款，录入付款金额为100，系统自动会变成负数。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部2在单据下方核销明细中，点击查询，可以把之前预付的付款单过滤出来，勾上此记录，保存单据即可进行核销。保存审核单据之后，在退回的预付款的单据历程中，也可以看到红蓝对冲的记录。注意：当【系统管理】-【选项设置】-【销售设置】中，把【进销单据和收付款单据的勾帐方式】选为按余额时，预付退回时做一张退款的预付款单即可，不需要选择核销明细进行核销。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部3客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部
