NC65合同管理采购合同表体控制不允许物料重复应用解决方案姓名：高洪丽邮箱：ghl@yonyou.com一、引言最近有项目提采购合同要控制表体不能有重复物料的问题，因此就此问题整理相关产品解决方案。二、应用场景及问题描述采购合同控制表体不能有重复物料，应如何实现。三、解决方案在采购合同交易类型中设置业务规则。1、选择对应业务类型。1/42、点击业务规则配置，选择保存。3、设置前置约束规则，增加合同行物料重复检查条件。2...
NC6X采购管理采购结算单显示应付单号桂启鹏guiqp@yonyou.com1引言在采购结算单需要看到应付单的单据号.2应用场景及问题描述为了核对方便，在采购结算单需要看到应付单的单据号3解决方案第一步:在采购结算单的单据模板中增加自定义项第二步:在自定义项配置显示公式：getcolvalue(ap_payablebill,billno,pk_payablebill,getcolvalue(ap_payableitem,pk_payablebill,top_billid,pk_invoice))第三步:设置完成后找到单据，可以看到效果4注意事项确保自定义项的显示公式正确
NC6X合同管理采购合同自定义预警配置1注册预警模型定义在“元定义”中选择ct_pu和ct_pu_b两个表增加筛选条件：注意采购合同.是否=Y一定要增加。合同状态可以根据实际情况设置，应该设置生效态（1）就行。2预警类型注册3设置预警消息模板点击附件编辑模板,将需要的字段从左侧数据源变量拖拽到右边模板上编辑完后保存模板4设置预警预警信息一定要设置，选择刚才编辑好的消息模板5预警结果6附加修改语义模型定义“采购组织名称”字...
NC65会计平台采购入库暂估生成凭证设置张红飞zhanghf@yonyou.com一、问题描述：会计平台是业务模块与财务系统的一个接口，会计平台可以将业务单据自动转换为总账凭证、责任凭证。实现财务系统与业务数据的衔接，保证数据的一致性，同时减少工作量。采购入库暂估也可以通过会计平台生成对应的总账凭证。二、采购入库暂估生成凭证相关设置1、首先在会计平台设置相关内容1.1首先在影响因素定义中将暂估标志添加进去，其他作为影响...
NC6X采购管理采购费用发票结算分摊过程姓名：吉刚邮箱：jiganga@yonyou.com一、引言采购费用发票和采购发票根据采购入库单结算的需要做根据采购入库单数据做费用分摊二、应用场景及问题描述采购发票费用结算过后不知道分摊的金额是怎么计算得来三、解决方案计算的过程应该是：物料的入库数量占所有入库数量之和的百分比，乘以所有发票未结算金额和，就是该物料分摊到的结算金额。根据这张单计算，拿AA04076举例，6000/（6000+50...
NC6X采购管理采购结算节点分析姓名：吉刚邮箱：jiganga@yonyou.com一、应用场景及问题描述采购结算节点来分析6X里面支持自动结算、同物料结算、异物料结算、无发票结算、费用结算二、解决方案自动结算1、业务流程为先货后票的时候，根据入库单/消耗汇总单生成发票审批时自动结算，根据参数PO86自动结算默认值，如果符合，自动结算1/262、业务流程为货票同行1如果采购入库单先签字，后做采购发票根据参数‘’PO46订单生成发票的...
采购方案20181207刘旭二类机电全厂1、点击执行2）全部低价中标3）点击按钮分表分量，空白一片正常表体有621行
NC6X合同管理采购合同附件列表显示桂启鹏邮箱：guiqp@yonyou.com一、引言单据中附件需要可以实现列表显示，二、应用场景及问题描述采购合同中由于附件比较多，为了查看方便需要增加列表显示功能。三、解决方案1.打开采购合同单据模板，表头空白地方，选择增加自定义项目并命名为【附件】1/32.选中新增附件字段，在高级属性中配置显示公式和编辑公式显示公式配置为【accessorymath(pk_ct_pu)】编辑公式配置为【pk_ct_pu】3.保存...
NC65合同管理采购合同的基本应用董凯dongkaic@yonyou.com一、引言采购合同是采购供应系统中起到一个指导和管控的作用，比如采购供应环节中的单据询价、对采购业务进行约束、进行预付款、并对付款进行跟踪等等。采购供应业务中所涉及到询价，是以采购合同中的价格为最高优先级的。二、应用场景及问题描述采购合同主要场景包括：请购单创建采购合同，价格审批单创建采购合同，自制采购合同，电子采购中标结果创建采购合同，委外加...
NC6X合同管理采购合同单据模版个性化配置吉刚jiganga@yonyou.com1引言企业签订的合同内容需要做到保密，要求不同的人使用不同的合同类型、不同的合同模版避免合同内容泄漏。2应用场景及问题描述根据企业的应用需求希望合同制作人根据不同合同类型里面使用的字数不同需要设置不同的合同模版。因合同里面的内容较多需要显示字段为大文本填写内容。3解决方案3.1根据合同的类型设置单据模版3.1.1基础设置3.1.1.1在交易类型管理里面...
NC633合同管理采购合同变更走审批流设置一．引言：采购合同进行变更时需要通过审批进行控制。二应用场景及问题描述采购合同变更时需要领导进行审批通过后才可以进行，需要在采购合同在变更是支持审批流。三、解决方案
NC63采购期初业务介绍一、业务背景采购期初处理是很多顾问实施时经常遇到的，采购期初的业务是NC系统上线前已经发生的采购活动，企业已经收到货物并进行了暂估处理（暂估采购成本、暂估应付），但采购发票一直未到，没有与供应商做结算付款。这种业务如何在NC中体现呢？二、NC解决思路对与上线前已经发生的采购业务，库存期初录入时需要包括这部分数据，如果企业做了暂估应付处理，那么在财务期初余额中也要考虑这部分业务。对...
yonyousoftwareCo.,Ltd.多级集团管控全产业链协同动态企业建模大企业云平台NC65全产品培训—采购价格篇目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案课程目标1、通过本课程学习，掌握NCV65采购价格的管理，其中包括：询报价、优质优价、采购折扣等应用场景。学习要求1、为保证学习效果，学习本课程，需先学习《动态建模平台》、《采购管理》。课程目标与要求目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要...
yonyousoftwareCo.,Ltd.多级集团管控全产业链协同动态企业建模大企业云平台NC65全产品培训—采购管理篇个人简介姓名：张红飞部门：客户服务支持中心专业：电子信息工程教育背景：解放军信息工程大学本科学士学位主要从业经验：【2015-至今】年，用友网络科技股份有限公司客户服务支持中心【2013-2015】年，北京兴财信息技术开发公司财务部【2006-2012】年，北京大唐思拓信息技术有限公司技术支持部目录yonyousoftwareCo.,...
用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《采购订单参照请购单生成时，采购订单采购员带出登录人的姓名》建立日期：xxxx-xx-xx修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：对内/客户文控编号：LE-DN-CP-xxxx-xxxx1/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围发布人姓名所属部门发布时间2/6日期作者所属部门邮件地址版本2017-1-20林茂产品支持部linmao@yonyou.comV1.0版本领域模块备注NC6.5供应链采购管理内部员工伙伴客户...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部VMI一、业务描述VMI（VenderManagedInventory）又称为供应商寄存管理，是一种新型的业务模式。VMI模式根据出库、材料消耗等进行采购结算，确认采购成本。这种方式与受托代销模式类似，只不过开采购发票的依据不是受托代销的销售发票，而是VMI消耗汇总单。使用VMI模式可以减少资金占用，保持良好流动性，降低经营风险。二、流程配置首先，在建立业务流程的时候，核算规则必须选择“供应商寄存管...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部采购中的费用一、定义费用属性的料品。在存货管理档案中勾选“应税劳务”，则料品具有费用属性。可将搬运费，包装费等费用单独作为存货管理，勾选“应税劳务”。二、在采购订单中带出费用属性料品。如果劳务费用按照取价规则取不到价，则默认取含税单价为1。到货单参照采购订单生成，不能参照到劳务费用。第1页共3页NC供应链新手入门系列NC产品支持部采购发票参照采购订单生成，可以见到劳务费...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部借入转采购一、业务描述借入转采购是指货物先以租借的名义借入过来，之后将借入的货物转为采购。二、流程配置需要配置的单据有：库存借入单、采购订单、库存采购入库单、采购发票、主应付单。第1页共4页NC供应链新手入门系列NC产品支持部三、流程截图及说明（一）、库存借入单填制库存借入单，借入20台，可以不关心借入价格。（二）、采购订单借入的20台液晶显示器转为采购。第2页共4页NC供应...
消耗性采购一、业务描述消耗性采购是指一般的日常办公用品之类的，可以不通过库存管理，采购过来直接记入费用的采购。由于这类的采购数量和金额一般不大，而且采购过来直接分发，而不用入库进行存货核算，所以在会计上将这样的采购发生的金额记入部门费用。这样的采购也就叫消耗性采购或费用性采购。二、流程配置需要配置的单据：请购单（可选）、采购订单、采购发票、应付单。由于消耗性采购的特点，不需要配置到货和库存入库...
NC供应链新手入门系列NC产品支持部普通采购业务一、业务描述普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。二、流程配置需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）...
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