这篇文档主要讲述了企业如何为新用户设置默认密码的方案。首先,管理员需要登录系统并进入特定的节点,即【数字化建模】-【我的企业】-【企业设置】-【企业信息】节点,然后点击企业信息-企业服务中心。在企业服务中心界面,管理员需要找到对应租户并点击设置按钮,进入设置默认密码界面。需要注意的是,管理员设置的默认密码适用于该租户下所有新增用户的默认密码,如果此处为空,则使用出厂密码。此外,如果新增用户已经登录过用友的其他产品并修改过自己的默认密码,那么这些用户的密码将不受默认密码控制,而是使用修改后的密码。
这篇文档主要讲述了流程撤回的相关内容,包括允许撤回的情况、应用场景及问题描述,以及解决方案。解决方案中详细说明了发起人撤回、流程审批中审批人撤回和流程审批完成后最后环节审批人撤回的具体操作方法和条件。同时,也提醒了在设置撤回功能时需要注意的事项。整篇文档内容条理清晰,简洁明了,方便用户理解和操作。
这篇文档主要讨论了敏感字段权限的应用方案。它首先解释了敏感字段权限的概念,即它是数据权限在横向的扩展,用于控制某些字段的敏感信息对特定用户的可见性。接着,文档通过一个应用场景(如何防止业务员看到销售订单的金额)来进一步说明敏感字段权限的需求。然后,文档提出了解决方案,即在角色管理节点对角色设置敏感数据权限。系统预制了一些敏感数据权限,如成本类、销售金额类等,并给出了如何对销售金额类设置敏感数据权限的示例。根据权限设置的不同,用户可能无权查看某些敏感金额字段,或者只能查看和修改某些字段,或者只能查看但不能修改某些字段。最后,文档提醒用户注意一些使用敏感字段权限的注意事项,但没有具体列出这些注意事项。总的来说,这篇文档主要介绍了敏感字段权限的概念、应用场景、解决方案和使用注意事项。
**内容概要**:本文介绍了会计凭证打印分页的解决方案,包括超过最大行数分页和固定行数分页两种方式。文章详细说明了如何在凭证模板中设置这两种分页方式,并提醒用户注意,如果核算单位等其他信息需要在每页都显示,需要设置对应控件的属性为打印在所有页面。**核心观点**:1. 当会计凭证分录行数较多时,需要进行分页打印,可选择超过最大行数分页或固定行数分页。2. 分页设置主要在凭证模板的列表属性中进行,包括设置固定行数和最大行数。3. 超过最大行数分页需开启动态行高,并填写最大行数,若设置后发现不美观,可调小最大行数或调整凭证单元格。4. 固定行数分页需填写固定行数,当凭证分录行数小于固定行数时,会以空行形式呈现。5. 核算单位等其他信息需要在每页都显示时,需设置对应控件的属性为打印在所有页面。
这篇文档主要讨论了导入固定资产时遇到固定资产编码不可重复的问题及其解决方案。首先,文档明确了问题的出现场景,即在导入固定资产时,系统提示固定资产编码不可重复,需要检查本会计主体内是否存在重复的资产编码。接着,文档提供了两种解决方案:1. 修改Excel中的资产编码,使其与其他会计主体的编码不重复,然后再进行导入。2. 修改固定资产的编码规则为自动编号,这样在导入时,系统可以自动生成不重复的资产编码。文档还详细描述了如何实施这两种解决方案,包括如何找到并修改Excel中的资产编码,如何查看和修改系统上的编码规则,以及如何将修改后的文件重新导入系统。最后,文档指出,虽然导入文件中的编码是一致的,但由于编码规则被修改为自动编号,所以系统会给出一个新的固定资产编码。总的来说,这篇文档主要讲述了如何在导入固定资产时解决固定资产编码不可重复的问题。
移除用户解决方案 1、引言原有用户管理节点-用户移除功能下线之后,现在如何移除用户呢?2、应用场景及问题描述原有用户管理节点-用户移除功能下线之后,现在如何移除用户呢?3、解决方案1)原有的用户管理中,有一个用户移除选项,可以对用户做移除操作的。但目前这个功能已经下线,不可再使用了。2)目前用户的移除是需要去到数字化建模-我的企业-企业信息-企业服务中心去进行用户移除操作。3)双击产.
**内容概要**:本文介绍了如何在凭证查询节点设置默认显示的会计账簿,以解决用户每次查询凭证时都需要手动选择账簿的问题。通过简单的设置步骤,用户可以轻松实现默认账簿的显示,提高查询效率。**核心观点**:1. 凭证查询节点支持设置默认显示方案,方便用户快速查询凭证。2. 用户可以在凭证查询节点中找到账簿设置选项,选择需要设置为默认的账簿。3. 设置完成后,刷新界面或重新进入凭证查询节点即可查看效果。4. 该设置方法适用于其他支持默认方案设置的功能节点,用户可以根据需要进行相应设置。
这篇文档主要介绍了XXX运维服务解决方案中的流程驳回功能。它详细描述了如何在流程审批中实现驳回操作,包括驳回规则的设置、驳回提交方式的选择等。同时,文档还提到了可终止功能,允许执行人直接终止流程。最后,文档提醒用户注意一些使用驳回功能时需要注意的事项。简而言之,这篇文档主要围绕XXX运维服务解决方案中的流程驳回功能展开,提供了详细的操作指南和注意事项。
这个文档主要讲述了在审核收款单据后,无法生成会计凭证的问题及其解决方案。首先,文档描述了用户在审核收款单据后,尝试生成会计凭证时遇到的错误提示:“会计平台未查询到该单据的相关消息,请检查是否已经推送会计平台!”。接着,文档提供了解决方案:1. 用户应首先检查收款工作台,确认审核后的收款单据是否已经成功推送到会计平台。2. 如果收款工作台已经收到了这张审核后的收款单据,那么用户需要对这张单据进行收款结算处理,以便生成对应的会计凭证。3. 在进行结算处理后,如果出现了新的报错提示,用户需要检查影响因素是否已正确关联单据字段。4. 在影响因素关联节点,用户需要维护好影响因素--收款银行账户,并重新计算,以生成临时凭证。5. 如果用户希望直接生成正式凭证,可以在凭证模板中将目标凭证状态修改为正式凭证状态。最后,文档总结了问题的原因和解决方案,强调了在启用现金管理的情况下,所有的收款单在应收管理节点做了收款后,还需要到现金管理中的收款工作台做收款的结算。整个文档内容简洁明了,条理清晰,为用户提供了有效的解决方案。
这篇文档主要讲述了在友零售系统中遇到的一个问题:当店员尝试进行零售开单时,系统提示没有找零的收款方式,导致无法开单。针对这个问题,文档提供了详细的解决方案。首先,文档引导用户检查收款方式是否已正确设置,并确认收款方式是否已分配到对应的门店。然后,文档指导用户查看开单设置中的找零方式,发现找零的收款方式没有设置好。通过对比收款方式和业务参数-开单中的设置,文档发现两者不一致,导致系统弹出错误提示。为了解决这个问题,文档建议用户将业务参数-开单中设置的现金收款方式修改为与收款方式中一致的“伟强现金收款”。修改后,门店已经可以正常开单了。文档最后总结了问题的原因和解决方案,并强调了收款方式分配门店后,在业务参数-开单中也需要维护好对应的找零收款方式。此外,业务参数设置后,将影响全部门店的找零收款方式。总的来说,这篇文档主要讲述了在友零售系统中遇到的一个关于找零收款方式的问题及其解决方案。
**录用审批过程中发放offer的解决方案重点总结****1. 引言*** 企业招聘员工时,需对候选人进行录用审批,完成后发放offer。* 候选人可选择接受或拒绝offer,接受后确认入职。**2. 问题描述*** 如何将录用审批过程与发放offer关联?* 如何确保候选人确认接收offer后顺利入职?**3. 解决方案(以邮件发送offer为例)*** **设置消息模板**:在系统中增加offer模板,分类为业务动作,并设置邮箱为通知通道。* **关联业务动作**:在录用审批流程中,将发送offer作为一个业务动作进行关联。* **审批流程**:提交员工录用办理进行审批,在发送offer环节预览并确认发送邮件。* **状态更新**:候选人接收offer后,单据状态更新为“接受offer”。HR确认后,状态变为“待入职”,并流转至下一环节。* **入职确认**:员工报道后,完成入职确认。**总结**:此文档主要介绍了如何在企业招聘过程中,将录用审批与发放offer的流程进行关联,并通过邮件通知候选人。同时,详细说明了如何从待审批状态流转至入职确认的整个过程,确保招聘流程的顺畅进行。
凭证会计科目显示本级名称解决方案1. **引言**:在凭证录入时,如何设置会计科目仅显示本级名称,而非完整的多级科目名称。2. **应用场景及问题描述**:当录入会计科目如“12210200”时,期望仅显示“北京公司”这一本级科目名称,但系统默认显示“其他应收款-客户-其他应收款-北京公司”。3. **解决方案**: * 首先检查会计科目表设置,确认是否有相关的显示设置,但并未发现。 * 随后检查科目表的显示格式设置,发现原设置为逐级显示,修改为本级显示后,问题得到解决。4. **注意事项**:无特殊注意事项。**内容概要**:本文提供了解决凭证录入时会计科目如何仅显示本级名称的方法。在录入特定会计科目时,系统默认会显示完整的多级科目名称,但可以通过修改科目表的显示格式设置,使其仅显示本级科目名称,从而提高录入效率和准确性。**核心观点**:1. 凭证录入时,会计科目默认可能显示完整的多级名称。2. 通过修改科目表的显示格式设置,可以使其仅显示本级科目名称。3. 修改设置后,录入会计科目时只需输入本级名称,提高了录入效率。
这篇文档主要讲述了哺乳假的应用解决方案,包括哺乳假的规定、应用场景及问题描述、解决方案和注意事项。根据《女职工劳动保护特别规定》第九条的规定,用人单位应当为哺乳期女职工安排每天1小时的哺乳时间,多胞胎则每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间。文档提供了两种哺乳假的申请和统计方式,包括员工自行填写请假单和人事专员统一为员工录入休假信息。同时,文档还提醒用户注意系统推荐、上班前和下班后的休假方式,并说明了系统如何动态匹配迟到早退状态。
这篇文档主要讨论了分级授权应用在不同企业中的场景和解决方案。它首先介绍了引言,指出在不同企业中,系统的权限设计和人员授权通常不是由IT团队集中处理,而是由上级指定的各组织管理员和权限管理员来管理。接着,文档详细描述了两种应用场景及问题:中小企业希望权限管理员能够直接通过指定组织分权管控,而大型企业则希望能够对权限管理员的授权范围进行精细控制。针对这两种场景,文档提出了相应的解决方案。对于组织权限管理员,它介绍了如何设置公共参数、设置各组织的权限管理员,并详细说明了组织权限管理员的权限范围。对于职能权限管理员,文档则介绍了如何启用管理员授权权,如何设置可授权应用、可授权组织和可管理角色,以及这些设置如何影响职能权限管理员的权限范围。最后,文档还提醒用户注意一些重要事项,但没有具体列出。总的来说,这篇文档旨在帮助用户理解和应用分级授权,以满足不同企业的需求。
这篇文档主要介绍了如何使用WIFI进行打卡地点设置的方法,并强调了同时设置GPS和WIFI定位时的注意事项。用户需要在移动端连接WIFI后,进入考勤中心-签到-设置中,查看当前连接的WIFI名称和MAC地址,并在打卡地点进行对照设置。同时,文档提醒用户,在设置GPS和WIFI定位时,两者必须同时满足条件,即必须在GPS范围内且连接了指定的WIFI才能正常进行内勤打卡。
这篇文档主要介绍了XXX运维服务解决方案中的花名册设置及查询导出功能。文档首先说明了为了统计人员信息,系统提供了花名册功能进行查询和导出。接着,文档详细描述了如何设置花名册并查询导出信息,包括进入相应的功能模块、设置查询项目、选择适用范围、设置排序项目等步骤。此外,文档还介绍了导出数据的两种方式:导出最新记录数据和导出全部记录数据。最后,文档提醒用户注意一些事项,如任职记录、合同信息只显示最新记录,学历信息需要设置“最高学历”为“是”才能查询出信息,履历记录如有多条记录会显示多条记录等。简而言之,这篇文档主要介绍了XXX运维服务解决方案中花名册的设置、查询和导出功能,以及使用这些功能时需要注意的事项。
这篇文档主要介绍了如何在凭证查询节点中设置默认显示某个账簿。文档中重点需要关注以下内容:1. 引言部分介绍了凭证查询节点的功能和应用场景,以及用户有多个账簿权限时,每次需要先选择会计账簿才能查询本账簿的凭证问题。2. 解决方案1介绍了如何在凭证查询节点中设置默认显示某个账簿,通过找到需要设置默认显示的账簿,并点击确定来实现。3. 注意事项部分提醒了在其他功能节点(支持默认方案设置)中设置默认显示条件的方法,可以参照本方案进行设置。4. 还介绍了如何在用户登录后,通过修改默认显示的账簿来恢复默认值。这篇文档主要介绍了如何在凭证查询节点中设置默认显示某个账簿,并提供了相应的解决方案。文档中还提到了其他功能节点(支持默认方案设置)中设置默认显示条件的方法,可以帮助用户更好地管理账簿。
**内容概要**:本文介绍了企业年度数据结转下年的解决方案。企业每月需进行总账期末结账,年度结账完成后,需将上年科目数据作为期末余额结转到下一年。解决方案包括在会计服务-总账-总账期初进行期初结转操作,选择需要结转的科目并确定,即可完成上年期末数据结转至本年初。需注意,只能对未建账的账簿执行期初结转操作。**核心观点**:1. 企业年度结账后需将上年科目数据结转至下一年作为期初余额。2. 通过会计服务-总账-总账期初的期初结转功能实现数据结转。3. 只能对未建账的账簿进行期初结转操作,已建账的账簿不可结转和修改。
这篇文档主要介绍了如何解决友零售中点击零售开单后,提示没有找零的收款方式的问题。文档中重点讲解了以下几个知识点:1. 报错提示:文档中提到了店员在点击零售开单后,提示没有找零的收款方式,导致无法开单。通过查看报错提示,可以发现已经设置了收款方式分配到了对应的门店,但在业务参数-开单中设置的是现金的收款方式,两者不一致,导致弹出错误提示。2. 收款方式分配:文档中提到了在业务参数-开单中设置收款方式,并分配到对应的门店。在查看门店的收款方式时,发现已经配置的是伟强现金收款,但在业务参数-开单中设置的是现金的收款方式,两者不一致,导致弹出错误提示。3. 找零收款方式:文档中提到了需要在业务参数-开单中维护好对应的找零收款方式。在对比后我们可以看出,在收款方式中配置的是伟强现金收款,但在业务参数-开单中设置的是现金的收款方式,两者不一致,导致弹出错误提示。4. 解决方案:文档中介绍了根据报错提示,去查看下收款方式是否有设置,并找到对应的找零收款方式,进行修改。同时,在业务参数-开单中也需要维护好对应的找零收款方式。5. 注意事项:文档中没有提到任何注意事项,但可以注意到,在业务参数-开单中设置收款方式时,需要确保设置正确,并维护好对应的找零收款方式。这篇文档主要介绍了如何解决友零售中点击零售开单后,提示没有找零的收款方式的问题,涉及到了收款方式分配、找零收款方式以及业务参数设置等方面。文档中提供了详细的解决方案,但需要注意到收款方式分配和找零收款方式维护等方面,以确保设置正确。
**内容概要**:本文探讨了用户导出财务报表后,报表数据显示为文本的问题,并提出了解决方案。解决方案包括在报表设计中将单元格设置为数值格式,并在导出Excel时选择“所见即所得”导出选项,以确保数据以数值形式显示。**核心观点**:1. 报表导出后数据显示为文本,不便于运算。2. 解决方案包括设置单元格为数值格式和选择“所见即所得”导出。3. 在报表设计中,勾选“不启用首选项数据格式”并设置数字分位为不启用,可避免数字格式问题。4. 选择“所见即所得”导出可确保导出的Excel报表数据以数值形式显示。