用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司2010 年 3 月 1 日033-00-09 借出归还业务处理流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述： 本业务主要对部分企业库存管理中的借出归还业务流程进行描述。 应用业务场景说明适用范围 库存管理部门 控制目标 通过借出归还业务流程规范库存物料的借出归还流程。…… 流程图说明033-00-09工具借出归还业务场景仓储组织其它组织公司LOGO版本:1.0流程编号：033-00-09单位：<公司名称>最后更新时间：2009.9.20编制人：<姬宏杰>流程名称：借出归还业务场景Start15.0890-B310借用出库其它出库单05提出借用申请25.0880-010-B310归还入库其它入库单End20督促归还25丢失、损坏处理流程说明序号组织及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 其他组织 无提出借用申请无手工处理10 库存组织、资产管理组织 无审核借用申请无手工处理15库存组织 无填制其他出库单其他出库单手工处理15 其他组织 无归还物品无手工处理20 库存组织、资产管理组织 无检查物品情况无手工处理25 库存组织 无填制其他入库单其他入库单手工处理配套政策与建议金额较大物品借出需经资产管理组织审批；单据记账对调拨单进行记帐，系统会自动记调拨单对应的出入库单。借出若无法归还需通知及时通知财务部门进行相关财务处理；……
