用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司2026年2月25日 星期三033-00-07 不良品处理业务流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述： 本业务主要对部分企业库存管理中的在库不良品处理业务流程进行描述。 应用业务场景说明适用范围 库存管理部门 控制目标 通过在库不良品处理业务流程规范库存物料的在库不良品处理流程。…… 流程图说明033-00-07在库不良品处理业务场景财务组织库存组织质检组织Start05.提出在库不良品处理意见不良品处理单15.原存货出库其它出库单降级处理10调整存货存放位置20.降级后的存货入库15.不合格品登记不合格品记录单报废20.存放到专用不合格品库25.其他出库其它入库单否35.不合格品处理是不合格处理单End其它出库单40.批准45执行报废处理是015-09存货业务不合格品备查簿不合格品备查簿流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 质检组织—质检员、质检主管 无质检组织提出在库不良品处理意见或其他业务转入不良品处理单到库存。在库不良品处理单手工处理10库存组织—库管员 无对于降级的存货调整库存位置。手工处理20 库存组织—库管员 无对于报废的存货做不合格品登记。不合格品记录单、不合格品备查簿、其他出库单系统处理20 库存组织—库管员 无判断是否存放到专用不合格品库。无手工处理25 库存组织—库管员 无对不存放到专用不合格品库的做其他出库单。其他入库单手工处理35 库存组织—库管员 无对存放到专用不合格品库的做不合格品处理。不合格品处理单、不合格品备查簿系统处理40 质检组织—质检主管 无质检主管对不合格品的报废处理进行审批。无手工处理45 库存组织—库管员 无对不合格品进行报废处理。无手工处理50 库存组织—库管员 无原存货出库。其他出库单手工处理55 库存组织—库管员 无降级后的存货入库。其他入库单手工处理配套政策与建议 完善不良品处理的财务制度……
