用友YonSuite年结前准备-固定资产.docx

年结前准备之固定资产模块一、结账前的准备工作（1）折旧计提：检查固定资产模块是否已经计提折旧，折旧需要过账成功，是否成功生成了事项分录（2）会计期间状态检查：需要检查【数字化建模-基础数据-会计期间】是否有下一年度的期间，需要增加下一年度期间才能结账，不然固定资产检查会显示会计期间状态异常，结不了账二、年结前新年度业务处理1、跨年业务处理原则：必须完成旧年度结账后，才可以做新年度业务。固定资产模块年结前不能录入新年度的业务，因为固定资产账簿参数，是旧年度结账后，系统才能自动生成新年度的固定资产账簿参数，如：2024年进行结账后，系统才会自动形成2025年的固定资产账簿参数。2、新年度业务说明：如果没有做完年结就去录入新年度的卡片数据，会导致无法保存。如：2024年未结账，录入2025年卡片，在保存时会提示：未定义账簿参数的问题