用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司2010 年 3 月 1 日033-00-03 形态转换业务处理流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述： 本业务主要对部分企业库存管理中的形态转换业务流程进行描述。例如烟叶经过环境变化转化为烟丝、存货的等级发生变化等情况。 应用业务场景说明适用范围 质检部门、库存管理部门 控制目标 通过形态转换业务流程完成库存产品的形态转换处理。…… 流程图说明033-00-03形态转换业务场景财务组织质检组织仓库组织公司LOGO版本:1.0流程编号：033-00-03单位：<公司名称>最后更新时间：2009.9.20编制人：<姬宏杰>流程名称：形态转换业务场景05发现存货性质、等级发生改变10给出形态转换要求StartStart15.0930-020-B303形态转换形态转换单25.0890-B303原存货出库其它出库单30.0880-010-B303新存货入库其它入库单30B509存货业务流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 无 无存货性质、等级等发生变化无手工处理10质检部门 无提出形态转换要求无手工处理15 库房管理人员 无发生根据存货变化情况做形态转换单形态转换单手工处理20 质检主管或库房主管形态转换单根据实际情况审核形态转换单其他出入库单系统自动30 财务核算人员无对单据进行记帐制单处理凭证系统自动配套政策与建议依据存货形态变化进行形态转换；形态转换处理与审核不建议为同一部门人员；……
