结算单的供应商用友软件股份有限公司U8客户服务中心99号2009年9月29日入库单和发票结算或作费用折扣结算处理都会生成结算单。但是，结算单上的供应商是在表头的，那么结算单供应商是如何取值的呢，多张入库单、发票结算又是如何取得可以由几方面来看：1、一张入库单和发票结算；2、多张入库单和发票结算；3、多张入库单和多张发票结算；供应商：A、B、C、D一张入库单（供应商A）和一张发票（供应商B，代垫单位C）作结算；生成结算单；1、一张入库单和发票结算；结算会有提示，但是可以继续结算；生成结算单，结算供应商为B，即发票的供应商；1、一张入库单和发票结算；两张入库单（供应商A和D）和一张发票（供应商B，代垫单位C）作结算；生成结算单；2、多张入库单和发票结算；采购结算2、多张入库单和发票结算；可以得出结论：一张或多张入库单结算，生成的结算单的供应商带出的是采购发票中的供应商；供应商：A、B、C、D、E、F；两张入库单两张发票，然后做采购结算；3、多张入库单和多张发票结算；结算后：3、多张入库单和多张发票结算；可以得出结论：入库单与发票结算生成结算单，结算单取发票中的供应商；那么多张发票参与结算，那么与单据顺序是否有关呢多张发票和多张入库单结算，发票供应商分别是B、E；结算选单界面：此时B发票在上，E发票在下；结算，生成的结算单，供应商为B；多张发票和多张入库单结算，发票供应商分别是B、E；结算选单界面：此时E发票在上，B发票在下；结算，生成的结算单，供应商为E；综上，可以得出结论：入库单与发票结算，生成结算单，结算单上的供应商取发票的供应商（非代垫单位），多张发票的供应商取值规则，取结算选单界面第一条发票记录的供应商作为结算单的供应商；
