UFIDA Business Best Practices033-00-07 在库不良品处理业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .3控制目标.................................................................................................................................. .3业务流程图............................................................................................................................... .3流程说明.................................................................................................................................. .3产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .3单据设置.................................................................................................................................. .3配套政策与建议........................................................................................................................ .3关键管理报表........................................................................................................................... .3 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 在库不良品处理流程及说明业务场景描述 本业务主要对部分企业库存管理中的在库不良品处理业务流程进行描述。适用范围 库存组织：库管员、库房主管 质检组织：质检员、质检主管 财务组织：会计控制目标通过在库不良品处理业务流程规范库存物料的在库不良品处理流程。…… 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图 流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 质检组织—质检员、质检主管 无质检组织提出在库不良品处理意见或其他业务转入不良品处理单到库存。在库不良品处理单手工处理10库存组织—库管员 无对于降级的存货调整库存位置。手工处理20 库存组织—库管员 无对于报废的存货做不合格品登记。不合格品记录单、不合格品备查簿、其他出库单系统处理20 库存组织—库管员 无判断是否存放到专用不合格品库。无手工处理25 库存组织—库管员 无对不存放到专用不合格品库的做其他出库单。其他入库单手工处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包635 库存组织—库管员 无对存放到专用不合格品库的做不合格品处理。不合格品处理单、不合格品备查簿系统处理40 质检组织—质检主管 无质检主管对不合格品的报废处理进行审批。无手工处理45 库存组织—库管员 无对不合格品进行报废处理。无手工处理50 库存组织—库管员 无原存货出库。其他出库单手工处理55 库存组织—库管员 无降级后的存货入库。其他入库单手工处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链库存√（2）关键预配置参数模块选项参数配置库存；通用设置不需设置单据设置在库不良品处理单设置、其他出入库单设置；配套政策与建议 完善不良品处理的财务制度 ……关键管理报表 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包7单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01在库不良品处理出库单列表业务类型为在库不良品处理的其他出库单统计系统02在库不良品处理入库单列表业务类型为在库不良品处理的其他入库单统计系统03在库不良品统计表统计在库不良品系统04在库不良品处理表统计在库不良品的处理情况系统
