服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信订阅号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com微信服务号：畅捷服务1服务社区1、结转上年数据时提示“为使用后的第一年”？答案：电脑系统日期（2016.12.31）滞后于登录系统管理的操作日期（2017.01.01）。结转上年数据到2017年，需要将电脑系统的操作日期也改成2017年的日期再进行结转。2、应收（应付）科目设置了客户（供应商）往来辅助核算，但是在总账结转时不会出现选择“余额方式”或者“明细方式”，直接结转了数据？答案：就算对科目挂了往来辅助核算，但是如果没有勾选“总账—设置—选项—账簿”中的“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”，那么年结的时候不会有结转方式的选择。3、年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平？服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信订阅号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com微信服务号：畅捷服务2服务社区答案：一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额162000修改为明细合计金额12000。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细12000全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初162000录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。4、如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转至下年，怎么操作？答：年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清空，但是保留了所有的基础档案信息。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信订阅号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com微信服务号：畅捷服务3服务社区5、各模块年结后，如何返回上一年度修改数据？答：模块单启用联用总账直接反年结直接反年结工资管理反年结工具进行反年结总账反年结，反年结工具进行反年结固定资产1、反年结工具进行反年结2、清空年度数据，反年结1、取消总账月末结账，再使用反年结工具进行反年结2、清空年度数据，总账反年结应收应付清空年度数据清空年度数据，总账反年结存货核算直接反年结总账反年结库存管理直接反年结总账、核算反年结采购管理直接反年结清空年度数据，总账、存货核算、库存、应付管理反年结销售管理直接反年结清空年度数据，总账、存货核算、库存、应收管理反年结成本管理直接反年结直接反年结6、损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。7、删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信订阅号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com微信服务号：畅捷服务4服务社区除该科目即可。8、删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。9、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。10、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。11、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信订阅号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com微信服务号：畅捷服务5服务社区
