年结之财务云高频问题合集总账（1）问：上年科目有辅助核算，本年无辅助核算或辅助核算不一样，能否结转？答：科目设置不一样，需要手工调整总账期初（2）问：上年度凭证的现金流量项目需要修改，可以在新年度的现金流量分析里修改吗？答：可以（3）问：上年度科目是客户往来，年结后希望修改为客户+部门辅助核算,如何处理？答：在【会计科目】上选择对应的科目，修改科目的辅助核算，增加客户和部门辅助核算（4）问：期初建账提示：建账失败，上期未结账！答：在【总账结账】上对上年12月份进行结账处理应收应付（1）问：未进行过后续处理的上年度单据，新年度是否可以修改？答：可以，对于上年度未处理的单据，没有结账的情况下一样是可以修改的（2）问：是否可以在旧年度结账前录入新年度单据？答：可以，需要建立新年度的会计期间，然后选择对应新年度的日期去录入单据固定资产（1）问：12月份计提折旧报错：下一年期间方案未定义，怎么办？答：请在【会计期间】增加对应日期期间方案（2）问：固定资产结账提示：会计期间状态检查异常，显示此账簿的下一年度期间方案尚未定义，请先行定义；怎么办？答：固定资产12月份结账会检查对应账簿的下一年度期间方案是否定义，如结转到25年，需要先在【会计期间】上增加2025年的会计期间才可以。（3）问：固定资产新增提示：”按【2025-01-01】获取会计期间失败！原因：对应账簿的会计期间方案的【会计期间】未定义；解决方案：请在【会计期间】增加对应日期期间方案或修改【2025-01-01】？”怎么办？答：请在【会计期间】增加对应2025年日期期间。（4）问：上年未结账，新年度是否可以新增固定资产业务？答：不可以，需要结账，否则会提示：当前期间未定义账簿参数，无法新增卡片（5）在固定资产新增节点下做新年度的卡片保存报错提示：当前期间未定义账簿参数，无法新增卡片答：需要先将上年度固定资产结账，去年12月份结账后，系统会自动生成新年度的固定资产账簿参数，年结后才能做新年度的固定资产新增业务（6）问：固定资产上年度12月月末结账后，能否将上年度12月份反结账修改上年数据？答：可以，反结账后正常修改即可存货核算问：做下一年度的单据过账失败了提示：账簿会计期间为空，怎么处理？答：在【会计期间】增加下一年度的会计期间管理成本（1）问：成本中心结账提示：成本中心未关账，请先执行关账操作答：在【成本中心关帐】节点进行关帐处理（2）问：成本中心关账提示：存货未关账，请先执行关账操作答：在【存货关帐】节点进行关帐处理（3）问：成本中心关账提示：产品成本未完成期初建账答：在【产品成本期初建帐】上进行建帐（4）问：成本中心关账提示如下图，怎么处理？答：在【会计期间】建下一年度的会计期间人力云（1）新年度休假额度的人员是空的？答：休假额度需要点计算，才会出来人员数据（2）新年度的人员排班没有自动生成？答：【考勤周期】增加好新年度，再生成排班（3）为什么元旦放假没有排休息班？答：【工作日历】新年度需要同步法定假日。供应链云（1）录入跨年业务单据时，采购入库单会提示过账失败以采购业务为例，采购入单录入2026.1.1的单据日期，保存后可以看到采购入库单过账失败采购入库单下推的采购发票保存后业务无法审核
