用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司2010 年 3 月 1 日033-00-08 假退料业务处理流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述： 本业务主要对部分企业库存管理中的假退料业务流程进行描述。 应用业务场景说明适用范围 库存管理部门 控制目标 通过假退料业务流程规范库存物料的假退料流程。…… 流程图说明033-00-08假退料业务场景财务组织生产组织公司LOGO版本:1.0流程编号：033-00-08单位：<公司名称>最后更新时间：2009.9.20编制人：<姬宏杰>流程名称：假退料业务场景05车间期末有未使用材料Start10现场检查核准数据剩余材料清单End20.假退料假退料单25存货记帐35.1020-040月末结帐35直接使用剩余材料进行生产15批准假退料处理30自动生成红字材料出库单40自动生成蓝字材料出库单流程说明序号组织及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 生产组织 无现场仓有未使用完物料无手工处理10 财务组织 无财务进行现场核准无手工处理15财务组织 无成本会计批准假退处理无手工处理20 库存组织、生产组织 无库存组织或生产组织相关人员做假退料单假退料单手工处理25 财务组织 无进行假退料的财务处理红字材料出库单手工处理配套政策与建议假退料业务不是真正的实物退回，最主要目的是为了进行产品成本的核算；下月初系统会自动生成蓝字材料出库单，将上月的红字材料出库单冲回；…………
