业务场景：

企业日常运营过程中，会出现先预付供应商或者客户款项的情况，后面供应商或者客户退款了，怎么处理呢？

业务场景分析：

针对该场景，可以通过如下方法实现核销操作：

方法一：在【个人报账工作台】节点，查询对公预付单，操作“退款”。

方法一：在退款单填写的时候，表体明细选对公预付单

操作步骤（操作流程）：

方法一：在【个人报账工作台】节点，查询对公预付单，操作“退款”

路径：【费控服务 > 工作台> 个人报账工作台 】

1、打开【个人工作台】，点击对公预付上的笔数，进入对公预付单列表

2、在对公预付单列表界面的“待核销”页签，选择需要核销的单据，点击“退款”按钮

3、退款点击后，系统会自动生成退款单，维护单据的说明等字段保存即可

方法二：在退款单填写的时候，退款信息明细选对公预付单

单据保存后对公预付就会显示核销中，等报销单审核后即可完成核销