业务场景：

采购业务如何生成红票？

操作步骤（操作流程）：

采购的红票分为2种情况；一种是供应商开错发票，需要红票，然后重开；另外一种是发生退货业务，需要开红票；

第一种情况：可以参照发票来源单据生成红字发票；打开采购发票界面，新增按钮，选红冲；

之前发票是参照入库单生成的话，则参照“采购入库红冲”过滤之前入库记录，生成红字发票；

如果之前是参照订单做的发票，要选采购订单红冲时，则需要到业务流设计中增加红冲规则；

这样才能参照之前采购订单生成红冲发票；

后续供应商开了正确发票后，可以再次参照来源单据做新的采购发票，这时就选订单生单或入库生单；

第二种情况：退货业务导致开红票；系统默认流程是参照红字入库单生成红字发票； 

如果要参照订单生成红字发票的话，则需要设置业务流，在业务流中设置退货流程； 

后续可以参照之前的采购订单或者入库单生成红字采购订单；

红字采购订单下推发票；生成红字采购发票；