1 业务场景

进行指定单据间的结算，建立采购发票与采购入库单的对应关系，用来确定最终的物料采购成本。结算关系中，数量以入库单的数量为准，金额以采购发票金额为准。

2 业务流程

3 系统配置

3.1 基础设置

基础参数：采购发票审核时自动结算选择否

4 系统操作

4.1手工结算

进入采购管理--手工结算节点

收货组织对应的会计主体是采购结算的主组织，在选单画面上必须录入本次结算的“会计主体”，按会计主体过滤对应的入库单和采购发票；

选择结算单据（采购入库单、委外入库单、消耗汇总单），采购入库单是用于普通采购业务，委外入库单是用于委外加工业务，消耗汇总单是用于供应商寄存业务；

“相同供应商”：勾选后，入库单与发票的供应商必须相同才能结算；不勾选时，支持不同供应商的结算。

点击<去结算>按钮，将选中的入库和采购发票数据带入到结算界面：

可手工修改入库单的“结算数量”，即入库单可分次结算；

不支持修改发票的“本次发票数量” ，即发票只能一次结算；

每个分组有对应的小计行，“本次结算数量”与“本次发票数量”不相等时，手工录入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”，要求：本次结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=本次发票数量；

采购结算单后台生成，生成成功后，可以到【采购结算单】节点查看生成的采购结算单；

结算单生成后，即传入存货核算。